Organizacja Ewr osiągnęła 1 986 940 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 481 578 zł. Pozostałe przychody to 505 362 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 932 639 zł.
Strata netto wyniosła 451 062 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -273 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 986 940 zł w 2024 roku.
• 5 222 199 zł w 2023 roku.
• 974 252 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -89 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -451 062 zł w 2024 roku.
• 699 569 zł w 2023 roku.
• -769 590 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ewr wynosi 1 324 627 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 967 351 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -305 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 324 627 zł w 2024 roku.
• 6 279 744 zł w 2023 roku.
• 649 502 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ewr wynosi 1,21%. To oznacza, że firma ma szansę 1,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,134% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,21% w 2024 roku.
• 0,96% w 2023 roku.
• 1,41% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 177 087
zł.
Koszty operacyjne Ewr wyniosły 1 866 709
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 988 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 177 087 zł w 2024 roku
• 245 361 zł w 2023 roku
• 249 453 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ewr wyniosła 12 204 877 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 276 910 zł.
a
ktywa obrotowe to 927 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 204 877 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -930 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 135 024 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 296 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 204 877 zł w 2024 roku.
• 12 203 580 zł w 2023 roku.
• 13 187 445 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ewr wyniosły 13 135 024 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 204 877 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 458 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 135 024 zł w 2024 roku
• 12 682 665 zł w 2023 roku
• 14 366 099 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ewr wykazała przychody na poziomie 1 986 940 zł.
Organizacja zarobiła -451 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -451 062 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2349 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku