Organizacja Hurtownia olejów silnikowych "marex - 1" szymański marek i szymańska ewa osiągnęła 5 739 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 738 935 zł. Pozostałe przychody to 382 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 639 880 zł.
Zysk netto wyniósł 99 055 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 739 317 zł w 2023 roku.
• 7 835 831 zł w 2022 roku.
• 7 217 877 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 055 zł w 2023 roku.
• 618 350 zł w 2022 roku.
• 110 335 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hurtownia olejów silnikowych "marex - 1" szymański marek i szymańska ewa wynosi 99 tys. zł.
EBITDA Hurtownia olejów silnikowych "marex - 1" szymański marek i szymańska ewa wynosi 116 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 98 687 zł w
2023 roku.
• 626 977 zł w
2022 roku.
• 110 361 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
35 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 116 039 zł w
2023 roku.
• 639 069 zł w
2022 roku.
• 225 665 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hurtownia olejów silnikowych "marex - 1" szymański marek i szymańska ewa wynosi 7 217 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
990 550 zł a 15 974 750 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -154 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 217 697 zł w 2023 roku.
• 10 658 712 zł w 2022 roku.
• 8 303 671 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hurtownia olejów silnikowych "marex - 1" szymański marek i szymańska ewa wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 332 393
zł.
Koszty operacyjne Hurtownia olejów silnikowych "marex - 1" szymański marek i szymańska ewa wyniosły 5 640 248
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7391 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 332 393 zł w 2023 roku
• 287 725 zł w 2022 roku
• 244 825 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hurtownia olejów silnikowych "marex - 1" szymański marek i szymańska ewa wyniosła 4 135 524 zł.
a
ktywa trwałe to 180 844 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 954 680 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 135 524 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 993 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 141 836 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -179 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 135 524 zł w 2023 roku.
• 4 038 499 zł w 2022 roku.
• 4 332 214 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hurtownia olejów silnikowych "marex - 1" szymański marek i szymańska ewa wyniosły 141 836 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 135 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 141 836 zł w 2023 roku
• 89 933 zł w 2022 roku
• 264 996 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hurtownia olejów silnikowych "marex - 1" szymański marek i szymańska ewa wykazała przychody na poziomie 5 739 317 zł.
Organizacja zarobiła 99 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 055 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hurtownia olejów silnikowych "marex - 1" szymański marek i szymańska ewa wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
HURTOWNIA OLEJÓW SILNIKOWYCH "MAREX - 1" SZYMAŃSKI MAREK I SZYMAŃSKA EWA