WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KAŻDEMU Z KOMPLEMENTARIUSZY. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: JUSTYNA POSTĘPSKA
Doradztwo w zakresie compliance i zarządzania ryzykiem
Audyt zgodności dla sektora finansowego i FinTech
Szkolenia dostosowane do potrzeb klientów
Wsparcie w implementacji AML
Dostosowywanie rozwiązań prawnych do wymogów rynkowych
JustComply to wyspecjalizowana firma doradcza, która koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w obszarze zgodności z przepisami prawa i zarządzania ryzykiem, szczególnie w kontekście sektora finansowego oraz technologii finansowych (FinTech). Przedsiębiorstwo ściśle współpracuje z klientami, by tworzyć oraz optymalizować systemy compliance, które wspierają rozwój ich działalności oraz wprowadzają korzystne zmiany organizacyjne. Wśród oferowanych usług znajduje się audyt zgodności, zarządzanie ryzykiem oraz wsparcie dla instytucji zajmujących się usługami finansowymi. JustComply wyróżnia się na tle konkurencji dzięki innowacyjnemu podejściu do szkoleń oraz dzieleniu się wiedzą ekspercką, co stanowi kluczowy element ich oferty edukacyjnej. Dodatkowo, firma śledzi zmiany w regulacjach prawnych oraz dostosowuje swoje usługi, aby odpowiedzieć na stale ewoluujące potrzeby rynku. Dzięki takiej elastyczności oraz dostosowaniu rozwiązań do specyfiki każdego klienta, JustComply zdobyło zaufanie licznych przedsiębiorstw na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Justcomply jc osiągnęła 642 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 642 322 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 554 897 zł.
Zysk netto wyniósł 87 425 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 642 322 zł w 2022 roku.
• 410 915 zł w 2021 roku.
• 344 305 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 425 zł w 2022 roku.
• 134 507 zł w 2021 roku.
• 125 995 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Justcomply jc wynosi 97 tys. zł.
EBITDA Justcomply jc wynosi 211 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 97 040 zł w
2022 roku.
• 149 624 zł w
2021 roku.
• 125 949 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 211 491 zł w
2022 roku.
• 155 085 zł w
2021 roku.
• 125 949 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Justcomply jc wynosi 1 046 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
268 445 zł a 1 605 806 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 046 361 zł w 2022 roku.
• 1 014 848 zł w 2021 roku.
• 835 514 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Justcomply jc wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 740
zł.
Koszty operacyjne Justcomply jc wyniosły 545 282
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1780 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 740 zł w 2022 roku
• 35 479 zł w 2021 roku
• 40 584 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
•
19% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Justcomply jc wyniosła 1 286 022 zł.
a
ktywa trwałe to 1 179 682 zł.
a
ktywa obrotowe to 106 340 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 286 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 357 927 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 928 095 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 286 022 zł w 2022 roku.
• 1 033 894 zł w 2021 roku.
• 292 405 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Justcomply jc wyniosły 928 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 286 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 928 095 zł w 2022 roku
• 763 392 zł w 2021 roku
• 156 410 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Justcomply jc wykazała przychody na poziomie 642 322 zł.
Organizacja zarobiła 96 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9565 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 425 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1913 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9565 zł w 2022 roku
• 15 113 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Justcomply jc wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki