Promocja wina miesiąca z wyjątkowymi walorami smakowymi
Edukacja na temat ekologicznego winiarstwa
SOLVINO to firma specjalizująca się w dystrybucji ekologicznych win z czołowych winnic europejskich. Ich oferta zawiera szeroki asortyment win, które wyróżniają się wysoką jakością oraz unikalnym charakterem. SOLVINO dąży do zaspokojenia rosnących potrzeb rynku, zwracając uwagę na różnorodność oraz klasę oferowanych produktów. Winiarze współpracujący z SOLVINO są pełni pasji, co przekłada się na wyjątkowe wina, które zdobywają serca konsumentów. W ramach oferty, firma promuje także tzw. „wino miesiąca”, które wyróżnia się szczególnymi walorami smakowymi, wzbogacając doświadczenie klientów o nowe smaki. Kluczowy element sukcesu SOLVINO to dbałość o jakość oraz staranność w doborze win, co pozwala ich klientom efektywnie konkurować na dynamicznie rozwijającym się rynku win ekologicznych. Celem SOLVINO jest nie tylko zaspokajanie gustów konsumentów, ale także edukacja w zakresie ekologicznego winiarstwa, co sprawia, że są oni liderami w tej niszy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solvino osiągnęła 1 352 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 331 328 zł. Pozostałe przychody to 21 260 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 254 430 zł.
Zysk netto wyniósł 76 898 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 352 589 zł w 2023 roku.
• 1 568 814 zł w 2022 roku.
• 1 442 986 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 898 zł w 2023 roku.
• 234 921 zł w 2022 roku.
• 167 379 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solvino wynosi 1 566 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
357 449 zł a 3 381 472 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 209 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 566 769 zł w 2023 roku.
• 2 285 337 zł w 2022 roku.
• 1 755 093 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solvino wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 646
zł.
Koszty operacyjne Solvino wyniosły 1 191 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 379 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 646 zł w 2023 roku
• 153 332 zł w 2022 roku
• 72 289 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solvino wyniosła 1 097 988 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 941 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 080 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 097 988 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 476 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 621 389 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 097 988 zł w 2023 roku.
• 1 087 289 zł w 2022 roku.
• 965 150 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -273 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solvino wyniosły 621 389 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 097 988 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 621 389 zł w 2023 roku
• 687 589 zł w 2022 roku
• 800 370 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solvino wykazała przychody na poziomie 1 352 589 zł.
Organizacja zarobiła 91 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 671 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2445 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 671 zł w 2023 roku
• 29 068 zł w 2022 roku
• 18 782 zł w 2021 roku