INCOME ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000561640 NIP
7952533150 REGON
361874080

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
6,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
9,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-87 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
7,3 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SIŁACZKI, 3/9
Kod pocztowy
02-495
Rejestracja
2015-06-29
Rozpoczęcie działalności
2015-06-29
Kapitał zakładowy
30000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
incomeartsp@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Income art osiągnęła 9 862 592 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 9 862 592 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 9 949 671 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 87 080 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 643 765 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 862 592 zł w 2023 roku.
• 15 498 443 zł w 2022 roku.
• 21 453 756 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 513 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -87 080 zł w 2023 roku.
• 351 589 zł w 2022 roku.
• 274 100 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Income art wynosi 343 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Income art wynosi 343 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Income art wynosi 7 291 737 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 656 479 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 177 395 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 291 737 zł w 2023 roku.
• 12 536 202 zł w 2022 roku.
• 15 932 763 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Income art wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,052% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 213 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Income art wyniosły 9 519 999 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 536 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 213 zł w 2023 roku
• 143 909 zł w 2022 roku
• 181 309 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Income art wyniosła 6 557 940 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 557 940 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 557 940 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 955 568 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 602 372 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 737 735 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 557 940 zł w 2023 roku.
• 7 804 151 zł w 2022 roku.
• 6 859 789 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Income art wyniosły 5 602 372 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 557 940 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 628 999 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 602 372 zł w 2023 roku
• 6 740 752 zł w 2022 roku
• 6 147 978 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Income art wykazała przychody na poziomie 9 862 592 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -35 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 51 128 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -87 080 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -142% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 128 zł w 2023 roku
• 69 805 zł w 2022 roku
• 31 921 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Income art wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Lopachak Serhiy posiada 270 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Lopachak Zoryana posiada 30 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 11.02.2025 jest Lopachak Serhiy kontrolujący 90% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.03.2022 do 11.02.2025:
• Lopachak Serhiy (50% udziałów)
• Lopachak Zoryana (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.04.2019 do 01.03.2022:
• Lopachak Serhiy (50% udziałów)
• Lopachak Zoryana (50% udziałów)

Podobne organizacje do INCOME ART

Organizacja Numer KRS
1
DAMI SP. Z O.O. SP. K.
0000699575
2
SPINEX SPINKIEWICZ SP. J.
0000298383
3
STALCHEM SP. Z O.O.
0000337986
4
CORPO BIO FOOD SP. Z O.O.
0000674602
5
DUTOLL SP. Z O.O.
0000716202
6
DRACOP SŁAWOMIR JELEŃ,JAROSŁAW KWADRANS,MAREK MICHALEC
0000105079
7
POLARIS SP. Z O.O.
0000114474
8
HALTON SP. Z O.O.
0000017439
9
ISTPOL SP. Z O.O.
0000095443
10
SONPAP J.K.P. SONDEJ SP. J.
0000619596
11
DDK KEWLANI SP. Z O.O.
0000877738
12
MODECOM POLSKA SP. Z O.O.
0000643267
13
CX DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0000502451
14
MONONEGRO SP. Z O.O.
0000340536
15
HEMPIS SP. Z O.O.
0000161433
16
MOTIONITALIA SP. Z O.O.
0000246869
17
SEEN DISTRIBUTION SP. Z O.O.
0000084811
18
SOLDIDEX SP. Z O.O.
0000735264
19
NISSEN POLSKA SP. Z O.O.
0000229992
20
GLOBALCOM SP. Z O.O.
0000610651
21
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SAMFIX-PAPIER GRZEGORZ
0000119754
22
AFRIM SP. Z O.O.
0000541638
23
EPN SP. Z O.O.
0000637184
24
KARBON DRĄGOWSCY SP. Z O.O. SP. K.
0000820562
25
SLAVITECH SP. Z O.O.
0000307908
26
BICO SP. Z O.O.
0000252940
27
KMF SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000100440
28
AMTEK, SPOL S.R.O.
0000103315
29
VEGAN STOCK SP. Z O.O.
0000723979
30
IBC POLSKA F & P S.A.
0000396293