Organizacja Income art osiągnęła 9 862 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 862 592 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 949 671 zł.
Strata netto wyniosła 87 080 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 643 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 862 592 zł w 2023 roku.
• 15 498 443 zł w 2022 roku.
• 21 453 756 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -87 080 zł w 2023 roku.
• 351 589 zł w 2022 roku.
• 274 100 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Income art wynosi 343 tys. zł.
EBITDA Income art wynosi 343 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Income art wynosi 7 291 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 656 479 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 177 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 291 737 zł w 2023 roku.
• 12 536 202 zł w 2022 roku.
• 15 932 763 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Income art wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 213
zł.
Koszty operacyjne Income art wyniosły 9 519 999
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 536 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 213 zł w 2023 roku
• 143 909 zł w 2022 roku
• 181 309 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Income art wyniosła 6 557 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 557 940 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 557 940 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 955 568 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 602 372 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 737 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 557 940 zł w 2023 roku.
• 7 804 151 zł w 2022 roku.
• 6 859 789 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Income art wyniosły 5 602 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 557 940 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 628 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 602 372 zł w 2023 roku
• 6 740 752 zł w 2022 roku
• 6 147 978 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Income art wykazała przychody na poziomie 9 862 592 zł.
Organizacja zarobiła -35 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 128 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -87 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -142% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 128 zł w 2023 roku
• 69 805 zł w 2022 roku
• 31 921 zł w 2021 roku