Produkcja epitaksjalnych struktur półprzewodnikowych
Dostarczanie rozwiązań dla instytucji badawczych i producentów elektrotechniki
Wysokiej jakości podłoża GaN z niską gęstością dyslokacji
Oferta obejmuje diody LED, lasery i tranzystory
Współpraca z wiodącymi instytutami naukowymi w Europie
Seen Semiconductors to firma specjalizująca się w produkcji epitaksjalnych struktur półprzewodnikowych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Działalność organizacji oparta jest na 20-letnim doświadczeniu zespołu ekspertów, którzy ściśle współpracują z wiodącymi instytutami naukowymi oraz laboratoriami epitaksji w Europie. Firma oferuje wysokiej jakości struktury epitaksjalne, wykorzystywane przez instytucje badawcze i producentów nowoczesnych urządzeń elektronicznych i optoelektronicznych na całym świecie. Bardzo ważnym atutem Seen Semiconductors jest dostęp do najwyższej jakości podłoży GaN, które charakteryzują się niską gęstością dyslokacji, co umożliwia produkcję struktur o najwyższych parametrach. W ofercie firmy znajdują się między innymi heteroepitaksjalne struktury na podłożach szafirowych i SiC oraz homoepitaksjalne templaty GaN. Klienci firmy mogą liczyć na szeroki wachlarz produktów, począwszy od diod LED, przez lasery, aż po skomplikowane struktury tranzystorowe. Sukces organizacji można przypisać nie tylko wysokiej jakości oferowanych produktów, ale także elastyczności i zdolności do szybkiego dostosowywania się do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Seen distribution osiągnęła 11 085 684 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 805 857 zł. Pozostałe przychody to 279 827 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 272 808 zł.
Zysk netto wyniósł 533 049 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 153 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 085 684 zł w 2023 roku.
• 12 517 845 zł w 2022 roku.
• 11 594 565 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 533 049 zł w 2023 roku.
• 500 978 zł w 2022 roku.
• 519 645 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Seen distribution wynosi 436 tys. zł.
EBITDA Seen distribution wynosi 459 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
45 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 436 319 zł w
2023 roku.
• 684 120 zł w
2022 roku.
• 695 694 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
47 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 458 854 zł w
2023 roku.
• 686 968 zł w
2022 roku.
• 726 637 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Seen distribution wynosi 14 222 319 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 699 669 zł a 27 714 210 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 322 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 222 319 zł w 2023 roku.
• 14 739 024 zł w 2022 roku.
• 14 002 440 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Seen distribution wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 407 292
zł.
Koszty operacyjne Seen distribution wyniosły 10 369 537
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 638 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 407 292 zł w 2023 roku
• 1 234 087 zł w 2022 roku
• 1 039 195 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Seen distribution wyniosła 7 253 762 zł.
a
ktywa trwałe to 21 517 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 232 245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 253 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 266 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 987 537 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 315 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 253 762 zł w 2023 roku.
• 6 969 507 zł w 2022 roku.
• 7 204 952 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Seen distribution wyniosły 987 537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 253 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 987 537 zł w 2023 roku
• 1 116 330 zł w 2022 roku
• 1 612 753 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Seen distribution wykazała przychody na poziomie 11 085 684 zł.
Organizacja zarobiła 636 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 205 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 533 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 427 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 205 zł w 2023 roku
• 151 169 zł w 2022 roku
• 138 240 zł w 2021 roku