EXPERT FRAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000560010 NIP
5213697909 REGON
361627742

Podsumowanie

aktywa

805 tys.

przychód

828 tys.

zysk

-441 tys.

wartość firmy

569 tys.

Branża główna: Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PORY, 78

Kod pocztowy

02-757

Rejestracja

2015-05-27

Rozpoczęcie działalności

2015-05-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Expert frames osiągnęła 828 108 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 828 108 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 269 055 zł.

Strata netto wyniosła 440 947 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 828 108 zł w 2023 roku.
• 1 106 591 zł w 2022 roku.
• 1 406 596 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -89 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -440 947 zł w 2023 roku.
• -301 150 zł w 2022 roku.
• 57 700 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

795934.08

93711.98

697517.38

18778

1336556.87

81634.77

1388535.88

90262.99

1406595.7

57699.97

1106590.7

-301150.29

828107.86

-440947.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Expert frames wynosi -437 tys. zł.

EBITDA Expert frames wynosi -435 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 91 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -437 209 zł w 2023 roku.
• -289 109 zł w 2022 roku.
• 66 665 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Expert frames wynosi 569 172 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 070 270 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -84 661 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 569 172 zł w 2023 roku.
• 935 537 zł w 2022 roku.
• 1 592 203 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

171668.42

1077139.05

1989835.2

187780

791598.32

1743793.45

312700.81

1530277.8

3341392.18

380398.05

1667140.6

3471339.7

423673.03

1592203.37

3516489.25

935537.44

2766476.75

569171.69

2070269.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expert frames wynosi 1,63%. To oznacza, że firma ma szansę 1,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,63% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 446 833 zł.

Koszty operacyjne Expert frames wyniosły 1 265 316 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 74 472 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 446 833 zł w 2023 roku
• 571 165 zł w 2022 roku
• 600 659 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Expert frames wyniosła 805 369 zł.

ktywa trwałe to 13 008 zł.

ktywa obrotowe to 792 361 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 805 369 zł.

apitał (fundusz) własny to 22 800 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 782 570 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 805 369 zł w 2023 roku.
• 844 593 zł w 2022 roku.
• 1 111 243 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

442526.94

699539.49

883513.84

886127.68

1111242.62

844593.11

805369.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -55%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,934%.

Marża operacyjna wyniosła -53%.

Marża netto wyniosła -53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -634.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2118

18.7424

0.1412

0.1177

0.0268

3.7556

0.1832

0.0269

0.0924

0.1958

0.0709

0.0611

0.1019

0.178

0.0726

0.065

0.0519

0.1021

0.0474

0.041

-0.3566

-1.1418

-0.2613

-0.2721

-0.5475

-19.34

-0.528

-0.5325

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Expert frames wyniosły 782 570 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 805 369 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 782 570 zł w 2023 roku
• 580 846 zł w 2022 roku
• 546 345 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

442526.94

213635.72

0.4828

699539.49

364239.85

0.5207

883513.84

466579.43

0.5281

886127.68

378930.28

0.4276

1111242.62

546345.25

0.4917

844593.11

580846.03

0.6877

805369.38

782569.67

0.9717

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Expert frames wykazała przychody na poziomie 828 108 zł.

Organizacja zarobiła -440 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -440 947 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2756 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5903 zł w 2021 roku

Wartość

16537

18778

8252

8927

5903

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

dane za rok

Organizacja Expert frames wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.845528455284553

0.674698795180723

0.688311688311688

0.386407766990291

0.852216748768473

0.866666666666667

0.843809523809524

0.998043052837573

0.836330935251799

0.702013422818792

0.633522727272727

0.730563002680965

0.380503144654088

0.58695652173913

0.86046511627907

0.562596599690881

0.971563981042654

0.827844311377245

0.797752808988764

0.696335078534031

0.751560549313358

0.433139534883721

0.692585895117541

0.702702702702703

0.686162624821683

0.527616279069767

0.781420765027322

0.762016412661196

0.721813725490196

0.733880422039859

0.4

0.640599001663893

0.65017667844523

0.616107382550336

0.457650273224044

0.782389937106918

0.720394736842105

0.714942528735632

0.774122807017544

0.454193548387097

0.538216560509554

0.560477001703578

0.560301507537688

0.420439844760673

0.715447154471545

0.0316122233930453

0.646799116997792

0.697576396206533

0.599520383693046

0.125547445255474

0.114678899082569

0.0962441314553991

0.0384153661464586

0.0260078023407022

0.506720430107527

0.664499349804942

0.802139037433155

0.0817307692307692

0.0683333333333333

0.0729442970822281

0.008

Powiązania

C PAUL - wspólnik, reprezentacja

CHAMI CHRISTINE - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2018

C Paul

Luty 1977

Osoba

wspólnik

27.05.2015

25.07.2018

Chami Paul

Osoba

wspólnik

27.05.2015

Chami Christine

Osoba

reprezentacja

25.07.2018

C Paul

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

27.05.2015

25.07.2018

Chami Paul

Osoba

Udziałowcy

Chami Paul posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Chami Christine posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Największym udziałowcem od 25.07.2018 jest Chami Paul kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2015 do 25.07.2018 był Chami Paul kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do EXPERT FRAMES

	Organizacja	Numer KRS
1	MANAGEMENT MAN POWER SP. Z O.O.	0000295729
2	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JBJ	0000798978
3	"GRAFFITI GOOD LUCK" SP. Z O.O. WE FRAMPOLU	0000007615
4	TWARDZIK SP. Z O.O.	0000341790
5	MODERN LEVEL SP. Z O.O.	0000535899
6	HUMAN RESOURCES POLAND SP. Z O.O.	0000010014
7	KSP CONSULTING PIOTR STASZKÓW SP. K.	0001060586
8	GOLDEN WORK SP. Z O.O.	0000749951
9	FORWORK SP. Z O.O.	0000439028
10	EMOTUS SP. Z O.O.	0000559411
11	DONNER SP. Z O.O.	0000520328
12	COLUMBIA STÖDIG POLAND SP. Z O.O.	0000480618
13	ELTERM SP. Z O.O.	0000296889
14	AUSTERA SP. Z O.O.	0000697992
15	EU IMCONTRA TEAM SP. Z O.O.	0000879940
16	GORGIEL PLUS SP. Z O.O.	0000219699
17	PROCJON SP. Z O.O.	0000757265
18	WELL SERVICE SP. Z O.O.	0000720207
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KRYSTYNA KUBINKA, ROMAN	0000136870
20	RECBOLD SERVICES SP. Z O.O.	0000776676
21	GRUPA ZERO WASTE SP. Z O.O.	0000592635
22	ASTI-INVEST SP. Z O.O.	0000606503
23	GRUPA PROMOCYJNA A2 SP. Z O.O.	0000168173
24	SERWIS GRUPA BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000697713
25	STRZELECKI-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000692450
26	3D PERSONNEL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI.	0000369998
27	A&E COMPANY SP. Z O.O.	0000369704
28	JOBHOUSE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000795621
29	RECRUITMENT INTERNATIONAL CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000504702
30	FEMMO SP. Z O.O.	0000962848

EXPERT FRAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000560010 NIP 5213697909 REGON 361627742

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXPERT FRAMES

EXPERT FRAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000560010 NIP
5213697909 REGON
361627742