Organizacja Grot system osiągnęła 583 517 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 583 517 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 432 378 zł.
Zysk netto wyniósł 151 140 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -83 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 583 517 zł w 2021 roku.
• 67 618 zł w 2020 roku.
• 290 174 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 140 zł w 2021 roku.
• -34 371 zł w 2020 roku.
• 67 024 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grot system wynosi 1 276 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
283 258 zł a 2 115 953 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 276 828 zł w 2021 roku.
• 214 982 zł w 2020 roku.
• 657 228 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grot system wyniosła 416 368 zł.
a
ktywa trwałe to 105 047 zł.
a
ktywa obrotowe to 311 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 416 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 377 677 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 691 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 416 368 zł w 2021 roku.
• 237 148 zł w 2020 roku.
• 271 755 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grot system wyniosły 38 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 416 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 691 zł w 2021 roku
• 10 610 zł w 2020 roku
• 10 846 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
• 4% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grot system wykazała przychody na poziomie 583 517 zł.
Organizacja zarobiła 162 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 549 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 140 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1331 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 549 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 6629 zł w 2019 roku
Organizacja Grot system wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lipiński Adam
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Lipińska Anna
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 19.05.2021 jest
Lipiński Adam
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.05.2015 do 19.05.2021
był Lipiński Adam
kontrolując 80% udziałów.