Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

VENEZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000556913 NIP
9452184351 REGON
361460354

Podsumowanie

aktywa

630 tys.

przychód

2,5 mln

zysk

28 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

DĄBROWA GÓRNICZA

Adres

UL. ALEKSANDRA PUSZKINA, 41

Kod pocztowy

42-530

Rejestracja

2015-05-07

Rozpoczęcie działalności

2015-05-07

Kapitał zakładowy

140000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pupilkowo.pl

salon@pupilkowo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Venezja osiągnęła 2 451 377 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 447 127 zł. Pozostałe przychody to 4250 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 419 559 zł.

Zysk netto wyniósł 27 568 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 408 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 451 377 zł w 2023 roku.
• 6 243 017 zł w 2022 roku.
• 12 350 638 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 568 zł w 2023 roku.
• -465 475 zł w 2022 roku.
• 244 175 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-270

-10716.5

13049981.96

-45659.33

13206970.08

-11277.31

12350637.6

244174.88

6243017.48

-465474.73

2451377.43

27568.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Venezja wynosi 70 tys. zł.

EBITDA Venezja wynosi 123 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 653 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 69 650 zł w 2023 roku.
• -392 830 zł w 2022 roku.
• 305 300 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 569 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 123 144 zł w 2023 roku.
• -123 520 zł w 2022 roku.
• 575 507 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Venezja wynosi 1 839 734 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 95 210 zł a 6 128 444 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 290 826 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 839 734 zł w 2023 roku.
• 4 236 546 zł w 2022 roku.
• 9 445 667 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

94780.33

505495.08

102817.7

548361.08

8760523.8

32624954.9

8856724.57

33017425.2

235209.01

9445666.93

30876594

4236545.58

15607543.7

95210.01

1839734.07

6128443.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Venezja wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 1,17% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 641 966 zł.

Koszty operacyjne Venezja wyniosły 2 377 477 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 106 994 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 641 966 zł w 2023 roku
• 1 654 571 zł w 2022 roku
• 777 495 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Venezja wyniosła 630 373 zł.

ktywa trwałe to 11 700 zł.

ktywa obrotowe to 618 673 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 630 373 zł.

apitał (fundusz) własny to 126 947 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 503 427 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 630 373 zł w 2023 roku.
• 933 909 zł w 2022 roku.
• 2 116 478 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

126373.77

137090.27

2789589.46

3155962.24

2116478.42

933908.84

630373.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0021

-0.0782

-0.0164

-0.5657

-0.0009

-0.0035

-0.0036

-0.1624

0.0025

-0.0009

0.1154

0.7786

0.0247

0.0198

-0.4984

-4.6839

-0.0629

-0.0746

0.0437

0.2172

0.0285

0.0112

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Venezja wyniosły 503 427 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 630 373 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 503 427 zł w 2023 roku
• 834 530 zł w 2022 roku
• 1 802 866 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

126373.77

137090.27

2789589.46

2708875.02

0.9711

3155962.24

3086525.11

0.978

2116478.42

1802866.41

0.8518

933908.84

834530.27

0.8936

630373.45

503426.77

0.7986

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Venezja wykazała przychody na poziomie 2 451 377 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 50 255 zł w 2021 roku

Wartość

50255

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Venezja wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.271692745376956

0.000677598590594932

0.459480418766964

0.00156764383132152

0.333903843161662

0.224419334588826

0.199126358406137

0.00111919418019026

0.464529186195143

0.00138941518251863

0.238280270744547

0.160475107404599

0.12823275862069

0.897641849449078

0.841821743388835

0.739404352806415

0.346938775510204

0.359234907352062

0.309883127198457

0.0693330277332111

0.161167624944715

0.902436764569629

0.850331711632021

0.764435146443515

0.298941461548272

0.321150228433217

0.292207118397842

0.115159741073293

0.82297845769591

0.887956323337679

0.799250702466438

0.668962264150943

0.432666743729049

0.440642883233897

0.671063710356441

0.791089761702929

0.876131898171878

0.0161895650894106

0.791446309496436

0.65700198690117

0.720385558467912

0.186454425631147

0.18162551658366

0.0816138231840295

0.0108860759493671

0.549771934531795

0.606539207536714

0.51681273475228

0.647624279044219

0.437116239678171

0.475424289177871

0.549831619186311

0.518223443223443

Powiązania

P RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

P SZYMON - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.05.2015

28.12.2016

P Tomasz

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

07.05.2015

28.12.2016

P Katarzyna

Maj 1980

Osoba

wspólnik

28.12.2016

P Rafał

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

28.12.2016

P Szymon

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

07.05.2015

28.12.2016

P Tomasz

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

28.12.2016

P Rafał

Grudzień 1978

Osoba

Udziałowcy

Pozłutka Szymon posiada 2380 udziałów, które stanowią 85% firmy.

Petlik Rafał posiada 420 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Największym udziałowcem od 28.12.2016 jest Pozłutka Szymon kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.05.2015 do 28.12.2016 była Pazdańska Katarzyna kontrolująca 65% udziałów.

Podobne organizacje do VENEZJA

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANS MP SP. Z O.O.	0000814133
2	MULTI SPEED SP. Z O.O.	0000760860
3	T-WORK INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000747669
4	LOGFLEX CARGO LOGISTICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000791948
5	STANDARD LOGISTICS SP. Z O.O.	0000549970
6	MASTER MG SP. Z O.O. SP. K.	0000730117
7	ZIEGLER SP. Z O.O.	0000342355
8	BUK-TRANS SP. Z O.O.	0000606907
9	KDM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000468405
10	CITO-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000763810
11	PREMO TOUR SP. Z O.O. SP. K.	0000738022
12	AEGGER SP. Z O.O.	0000441580
13	DUO SPED SP. Z O.O.	0000531374
14	SAWPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000781150
15	ERA TRANS SP. Z O.O.	0000239987
16	4S TRANSPORT SP. Z O.O.	0000627756
17	MINT-GROUP SP. Z O.O.	0000863059
18	DARTRANS24 & HENZEL SP. K.	0000819481
19	MST SP. Z O.O.	0000307964
20	FAMILY LOGISTICS SP. Z O.O.	0000842598
21	EMI-RO SP. Z O.O.	0000788076
22	TSL TRANS SP. Z O.O.	0000905447
23	GO AHEAD SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000511457
24	DKT FENIX SP. Z O.O.	0000648313
25	MIXATRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000746199
26	TJW TRANSPORT EUROPE SP. Z O.O.	0000392392
27	HATRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000211136
28	V.DORTRANS SP. Z O.O.	0000712570
29	ASKO-SL SP. Z O.O. SP. K.	0000701059
30	EMONS POLSKA SP. Z O.O.	0000238087

VENEZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000556913 NIP 9452184351 REGON 361460354

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VENEZJA

VENEZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000556913 NIP
9452184351 REGON
361460354