Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MASTER MG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000730117 NIP
8272317198 REGON
380075360

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

2,5 mln

zysk

-327 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

BRONISŁAWÓW

Adres

UL. POLIGONOWA, 1

Kod pocztowy

98-275

Rejestracja

2018-04-27

Rozpoczęcie działalności

2018-04-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ MASTER MG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z ZASADĄ JEGO REPREZENTACJI, TO JEST W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI, ZAŚ W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. CZŁONKAMI ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDACEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SĄ: KRZYSZTOF GAWRYCH- PREZES ZARZĄDU I JAKUB MĄDROSZEK- WICEPREZES ZARZĄDU

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Master mg osiągnęła 2 468 457 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 468 456 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 795 114 zł.

Strata netto wyniosła 326 658 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 411 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 468 457 zł w 2023 roku.
• 6 290 170 zł w 2022 roku.
• 10 728 633 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -54 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -326 658 zł w 2023 roku.
• 242 692 zł w 2022 roku.
• 169 924 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1957533.52

540119.66

5447509.69

209581.16

7544936.6

239325.93

10728632.82

169924.36

6290169.53

242691.73

2468457.04

-326657.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Master mg wynosi -193 tys. zł.

EBITDA Master mg wynosi -189 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Master mg wynosi 1 953 127 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 171 143 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 325 521 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 953 127 zł w 2023 roku.
• 5 716 695 zł w 2022 roku.
• 8 712 583 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

416339.74

3881840.73

7561675.24

573525.61

5043523.38

13618774.23

753020.06

6740281.52

18862341.5

880463.33

8712582.65

26821582.05

552482.13

5716695.4

15725423.83

1953126.69

6171142.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Master mg wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 205 318 zł.

Koszty operacyjne Master mg wyniosły 2 661 675 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 220 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 205 318 zł w 2023 roku
• 779 461 zł w 2022 roku
• 836 431 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Master mg wyniosła 1 018 981 zł.

ktywa trwałe to 173 090 zł.

ktywa obrotowe to 845 891 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 018 981 zł.

apitał (fundusz) własny to 409 985 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 608 996 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 018 981 zł w 2023 roku.
• 1 794 269 zł w 2022 roku.
• 2 747 171 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

997254.93

1546914.41

2074299.59

2747171.24

1794268.5

1018981.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -80%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5416

0.973

0.2775

0.2759

0.1355

0.2741

0.0306

0.0385

0.1154

0.2384

0.027

0.0317

0.0619

0.1447

0.0237

0.0158

0.1353

0.3295

0.0571

0.0386

-0.3206

-0.7968

-0.0783

-0.1323

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Master mg wyniosły 608 996 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 018 981 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 608 996 zł w 2023 roku
• 1 057 626 zł w 2022 roku
• 1 573 220 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

997254.93

442135.27

0.4434

1546914.41

782213.59

0.5057

2074299.59

1070272.84

0.516

2747171.24

1573220.13

0.5727

1794268.5

1057625.66

0.5894

1018981.03

608996.15

0.5977

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Master mg wykazała przychody na poziomie 2 468 457 zł.

Organizacja zarobiła -326 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -326 658 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 81 014 zł w 2022 roku
• 39 871 zł w 2021 roku

Wartość

39871

81014

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Master mg wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.288633130738394

0.000677598590594932

0.000516996251777175

0.928723630939697

0.691550083939564

0.714848743076268

0.352027283061766

0.938628158844765

0.943073379401119

0.971170719478566

0.862648471063937

0.872061128526646

0.807640819689012

0.771498530852106

0.390034364261168

0.657171201814059

0.585026897788404

0.784409395211619

0.611849644739858

0.825121627598408

0.847123135365515

0.801238390092879

0.417991631799163

0.493431960209157

0.4470572426767

0.664210854000208

0.516287325120067

0.788401498595067

0.8747555410691

0.830783640337184

0.458584905660377

0.404924286209687

0.434311457445513

0.571896342033867

0.446830554770651

0.863061677772083

0.771506365442637

0.792136123246723

0.751490175877548

0.487359431808574

0.517286829565041

0.547419730846667

0.661298439859084

0.545822784810127

0.873964968152866

0.0545568374921742

0.607555186108802

0.595152924342694

0.501144374256157

0.155092102477239

0.178311659687018

0.117229452989897

0.0583333333333333

Powiązania

MASTER MG - wspólnik, reprezentacja

G KRZYSZTOF - wspólnik

M JAKUB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2018

Master Mg

Organizacja

wspólnik

27.04.2018

G Krzysztof

Maj 1982

Osoba

wspólnik

27.04.2018

M Jakub

Kwiecień 1991

Osoba

reprezentacja

27.04.2018

Master Mg

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MASTER MG

	Organizacja	Numer KRS
1	EMONS POLSKA SP. Z O.O.	0000238087
2	TOTALSPED SP. Z O.O. SP. K.	0000658604
3	MULTI SPEED SP. Z O.O.	0000760860
4	VENEZJA SP. Z O.O.	0000556913
5	KDM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000468405
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FORLINE"	0000117977
7	TOP TRANS TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000923839
8	RADOŃ TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000857992
9	S.B.S. - WALDEMAR BARTKOWIAK, TOMASZ BARTKOWIAK - USŁUGI	0000168248
10	MICHALEX SP. Z O.O.	0000368429
11	WING JET SP. Z O.O.	0000936498
12	GONIAS SP. Z O.O.	0000700291
13	GLOBA TRANS POLAND SP. Z O.O.	0000356710
14	SM-TRANSMED SP. Z O.O. SP. K.	0000593335
15	TAMERLAN SP. Z O.O.	0000419415
16	SL SP. Z O.O. SP. K.	0000653055
17	MK-AVTO SP. Z O.O.	0000867192
18	JTD TRANSPORT SP. Z O.O.	0000931808
19	FALCON LOGISTICS SP. Z O.O.	0000769571
20	PIMA-TRANS SP. Z O.O.	0000534619
21	BK TRUCKING SP. Z O.O.	0000642542
22	BI-BI TRANS SP. Z O.O.	0000744520
23	EXPRESS BOTAM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000238563
24	ANDREKO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000286856
25	MLT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000823465
26	I.M.D.OPOŃ GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000634105
27	WIP-TRANS SP. Z O.O.	0000290407
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GEOFIZYKA TRANS-GAZ	0000121850
29	ATMARK SP. Z O.O.	0000672543
30	MKX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000918456

MASTER MG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000730117 NIP 8272317198 REGON 380075360

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTER MG

MASTER MG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000730117 NIP
8272317198 REGON
380075360