Organizacja Klinika dr nawrocki osiągnęła 865 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 865 076 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 430 479 zł.
Zysk netto wyniósł 434 597 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 144 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 865 076 zł w 2023 roku.
• 782 658 zł w 2022 roku.
• 422 307 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 434 597 zł w 2023 roku.
• 31 865 zł w 2022 roku.
• -105 079 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Klinika dr nawrocki wynosi 450 tys. zł.
EBITDA Klinika dr nawrocki wynosi 450 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
79 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 449 745 zł w
2023 roku.
• 59 222 zł w
2022 roku.
• -63 011 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
79 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 449 745 zł w
2023 roku.
• 161 774 zł w
2022 roku.
• 40 775 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Klinika dr nawrocki wynosi 2 968 661 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
653 555 zł a 6 084 360 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 388 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 968 661 zł w 2023 roku.
• 976 839 zł w 2022 roku.
• 585 246 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Klinika dr nawrocki wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,127% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
• 1,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Klinika dr nawrocki wyniosły 415 332
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-843 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Klinika dr nawrocki wyniosła 2 853 679 zł.
a
ktywa trwałe to 2 227 931 zł.
a
ktywa obrotowe to 625 748 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 853 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 871 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 982 272 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 853 679 zł w 2023 roku.
• 2 452 509 zł w 2022 roku.
• 2 547 625 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Klinika dr nawrocki wyniosły 1 982 272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 853 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 982 272 zł w 2023 roku
• 2 015 700 zł w 2022 roku
• 2 142 680 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Klinika dr nawrocki wykazała przychody na poziomie 865 076 zł.
Organizacja zarobiła 449 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 107 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 434 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2518 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 107 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Klinika dr nawrocki wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.