Organizacja Zzmet osiągnęła 3 177 254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 177 254 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 421 947 zł.
Zysk netto wyniósł 755 306 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 268 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 177 254 zł w 2023 roku.
• 2 737 418 zł w 2022 roku.
• 2 505 098 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 116 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 755 306 zł w 2023 roku.
• 458 713 zł w 2022 roku.
• 700 176 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zzmet wynosi 861 tys. zł.
EBITDA Zzmet wynosi 872 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
127 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 861 031 zł w
2023 roku.
• 538 868 zł w
2022 roku.
• 769 836 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
126 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 872 045 zł w
2023 roku.
• 555 658 zł w
2022 roku.
• 780 138 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zzmet wynosi 7 807 492 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 668 098 zł a 14 229 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 017 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 807 492 zł w 2023 roku.
• 5 755 179 zł w 2022 roku.
• 6 222 118 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zzmet wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 656 461
zł.
Koszty operacyjne Zzmet wyniosły 2 316 222
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 060 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 656 461 zł w 2023 roku
• 499 206 zł w 2022 roku
• 428 316 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zzmet wyniosła 4 390 980 zł.
a
ktywa trwałe to 492 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 898 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 390 980 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 557 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 833 516 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 549 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 390 980 zł w 2023 roku.
• 3 480 284 zł w 2022 roku.
• 3 070 924 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zzmet wyniosły 833 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 390 980 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 833 516 zł w 2023 roku
• 686 442 zł w 2022 roku
• 735 795 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zzmet wykazała przychody na poziomie 3 177 254 zł.
Organizacja zarobiła 832 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 378 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 755 306 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 424 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 378 zł w 2023 roku
• 49 889 zł w 2022 roku
• 68 497 zł w 2021 roku