ODZ-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000546114 NIP
9462651771 REGON
360908232

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
5,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
20,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
20,5 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SOLIPSKA, 3
Kod pocztowy
02-482
Rejestracja
2015-02-27
Rozpoczęcie działalności
2015-02-27
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.odz-europe.com
Email
info@odz-europe.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Zakładanie stolarki budowlanej Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Malowanie i szklenie Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odz-europe osiągnęła 20 827 630 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 20 827 630 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 19 572 989 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 254 641 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 827 630 zł w 2023 roku.
• 12 033 933 zł w 2022 roku.
• 3 238 882 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 209 896 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 254 641 zł w 2023 roku.
• 402 251 zł w 2022 roku.
• 318 589 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Odz-europe wynosi 1,66 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Odz-europe wynosi 1,73 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Odz-europe wynosi 20 487 133 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 583 482 zł a 52 069 076 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 414 522 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 487 133 zł w 2023 roku.
• 10 274 126 zł w 2022 roku.
• 3 774 423 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odz-europe wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 143 866 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Odz-europe wyniosły 19 170 478 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 523 978 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 143 866 zł w 2023 roku
• 1 809 383 zł w 2022 roku
• 91 769 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Odz-europe wyniosła 5 425 789 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 222 132 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 203 657 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 425 789 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 111 310 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 314 479 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 901 842 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 425 789 zł w 2023 roku.
• 2 096 856 zł w 2022 roku.
• 1 643 168 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Odz-europe wyniosły 3 314 479 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 425 789 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 549 340 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 314 479 zł w 2023 roku
• 1 240 188 zł w 2022 roku
• 1 188 750 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odz-europe wykazała przychody na poziomie 20 827 630 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 617 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 363 332 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 254 641 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 363 332 zł w 2023 roku
• 140 633 zł w 2022 roku
• 31 970 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odz-europe wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Orlov Artem posiada 3 udziały, które stanowią 75% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Situkha Nataliia posiada 1 udział, który stanowi 25% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 25.03.2024 jest Orlov Artem kontrolujący 75% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 19.12.2019 do 25.03.2024 był Orlov Artem kontrolując 50% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 08.03.2019 do 19.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Orlov Artem . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do ODZ-EUROPE

Organizacja Numer KRS
1
AUGUST STEEL SP. Z O.O.
0000430924
2
GRUPA DAWEX SP. Z O.O. SP. K.
0000863401
3
TK ENERGY SP. Z O.O.
0000888271
4
SEGAR SP. Z O.O.
0000273789
5
ROSCO PIM SP. Z O.O.
0000790043
6
AJ FUNDAMENTY SP. Z O.O.
0000912501
7
ASTORGA SP. Z O.O.
0000515106
8
STABILIZATOR MASZYNY SP. Z O.O. SP. K.
0000658493
9
KM-TECH SP. Z O.O.
0000881787
10
KRB SP. Z O.O.
0000990187
11
PLATFORMA FILTROWENTYLACYJNA SP. Z O.O.
0000149088
12
ERGOFERM SP. Z O.O. SP. K.
0000764456
13
BMATIC SP. Z O.O.
0000821245
14
UNIMONT SP. Z O.O.
0000558402
15
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH GEO SERWIS
0000783412
16
INFRA-TEL SP. Z O.O.
0000115197
17
MT KONSTRUKTOR SP. Z O.O.
0000642328
18
SOLSAFE SP. Z O.O.
0000827322
19
PLAN X SP. Z O.O.
0000391741
20
GRUPA ENTROPIA SP. Z O.O.
0000397996
21
INDUSTRY COMPOSITES SP. Z O.O.
0000908008
22
ŻURAWIE WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.
0000985843
23
DAP TRANS SP. Z O.O.
0000644481
24
MONTOSTAL SILESIA SP. Z O.O.
0000589782
25
PRZEDSIĘBIORSTWO PRIMA-BUD SP. Z O.O.
0000157750
26
LAMSERWIS SP. Z O.O.
0000846150
27
PRZEDSIĘBIORSTWO POLAKTIV SP. Z O.O.
0000397830
28
TECUMSEH SP. Z O.O.
0000641400
29
U-CONT SP. Z O.O.
0000065304
30
PG SOLUTION SP. Z O.O.
0000700187