Organizacja Odz-europe osiągnęła 12 033 933 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 015 808 zł. Pozostałe przychody to 18 125 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 613 557 zł.
Zysk netto wyniósł 402 251 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 033 933 zł w 2022 roku.
• 3 238 882 zł w 2021 roku.
• 1 017 706 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 402 251 zł w 2022 roku.
• 318 589 zł w 2021 roku.
• 140 082 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odz-europe wynosi 10 274 126 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
642 501 zł a 30 084 832 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 054 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 274 126 zł w 2022 roku.
• 3 774 423 zł w 2021 roku.
• 1 340 670 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odz-europe wyniosła 2 096 856 zł.
a
ktywa trwałe to 75 809 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 021 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 096 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 856 668 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 240 188 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 416 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 096 856 zł w 2022 roku.
• 1 643 168 zł w 2021 roku.
• 470 264 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odz-europe wyniosły 1 240 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 096 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 244 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 240 188 zł w 2022 roku
• 1 188 750 zł w 2021 roku
• 334 435 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Odz-europe wykazała przychody na poziomie 12 033 933 zł.
Organizacja zarobiła 542 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 633 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 402 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 633 zł w 2022 roku
• 31 970 zł w 2021 roku
• 14 255 zł w 2020 roku
Organizacja Odz-europe wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Orlov Artem
posiada 3 udziały, które stanowią 75% firmy.