Organizacja Industry composites osiągnęła 6 692 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 692 558 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 372 301 zł.
Zysk netto wyniósł 3 320 257 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 230 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 692 558 zł w 2023 roku.
• 3 663 868 zł w 2022 roku.
• 2 224 483 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 106 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 320 257 zł w 2023 roku.
• 1 461 121 zł w 2022 roku.
• 1 159 940 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Industry composites wynosi 3,67 mln zł.
EBITDA Industry composites wynosi 3,67 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Industry composites wynosi 22 206 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 463 489 zł a 46 483 601 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 402 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 206 224 zł w 2023 roku.
• 10 260 361 zł w 2022 roku.
• 7 000 205 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Industry composites wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 204 968
zł.
Koszty operacyjne Industry composites wyniosły 3 026 661
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 323 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 204 968 zł w 2023 roku
• 123 978 zł w 2022 roku
• 22 740 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Industry composites wyniosła 8 800 235 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 800 235 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 800 235 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 951 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 848 917 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 933 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 800 235 zł w 2023 roku.
• 3 961 717 zł w 2022 roku.
• 1 777 776 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Industry composites wyniosły 2 848 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 800 235 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 949 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 848 917 zł w 2023 roku
• 1 330 655 zł w 2022 roku
• 607 836 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Industry composites wykazała przychody na poziomie 6 692 558 zł.
Organizacja zarobiła 3 665 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 345 634 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 320 257 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 115 211 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 345 634 zł w 2023 roku
• 148 665 zł w 2022 roku
• 114 719 zł w 2021 roku
Organizacja Industry composites wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.