Organizacja Urban design & malerei osiągnęła 18 182 794 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 877 600 zł. Pozostałe przychody to 305 194 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 192 034 zł.
Zysk netto wyniósł 685 566 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 737 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 182 794 zł w 2023 roku.
• 17 944 763 zł w 2022 roku.
• 15 919 259 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 685 566 zł w 2023 roku.
• -181 124 zł w 2022 roku.
• 528 484 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Urban design & malerei wynosi 17 718 584 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 854 458 zł a 45 456 984 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 682 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 718 584 zł w 2023 roku.
• 14 303 459 zł w 2022 roku.
• 15 752 798 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Urban design & malerei wyniosła 6 516 410 zł.
a
ktywa trwałe to 60 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 456 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 516 410 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 805 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 710 465 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 661 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 516 410 zł w 2023 roku.
• 6 755 121 zł w 2022 roku.
• 7 051 724 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Urban design & malerei wyniosły 2 710 465 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 516 410 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 213 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 710 465 zł w 2023 roku
• 3 634 742 zł w 2022 roku
• 3 017 025 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Urban design & malerei wykazała przychody na poziomie 18 182 794 zł.
Organizacja zarobiła 961 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 276 182 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 685 566 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 720 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 276 182 zł w 2023 roku
• 304 030 zł w 2022 roku
• 119 189 zł w 2021 roku
Organizacja Urban design & malerei wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.