Organizacja Stolbau eko osiągnęła 19 702 240 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 687 123 zł. Pozostałe przychody to 15 118 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 625 345 zł.
Zysk netto wyniósł 1 061 777 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 408 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 702 240 zł w 2022 roku.
• 15 177 650 zł w 2021 roku.
• 11 762 195 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 196 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 061 777 zł w 2022 roku.
• 603 177 zł w 2021 roku.
• -129 013 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stolbau eko wynosi 20 232 636 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 850 699 zł a 49 255 601 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 885 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 232 636 zł w 2022 roku.
• 14 585 508 zł w 2021 roku.
• 9 443 334 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolbau eko wyniosła 6 733 651 zł.
a
ktywa trwałe to 1 850 467 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 883 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 733 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 800 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 932 719 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 417 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 733 651 zł w 2022 roku.
• 4 841 539 zł w 2021 roku.
• 4 151 962 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolbau eko wyniosły 2 932 719 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 733 651 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 932 719 zł w 2022 roku
• 2 102 384 zł w 2021 roku
• 2 016 134 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stolbau eko wykazała przychody na poziomie 19 702 240 zł.
Organizacja zarobiła 1 305 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 243 910 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 061 777 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 799 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 243 910 zł w 2022 roku
• 39 534 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Stolbau eko wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.