Organizacja Smartzenith osiągnęła 5 657 968 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 654 134 zł. Pozostałe przychody to 3834 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 139 523 zł.
Zysk netto wyniósł 514 611 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 806 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 657 968 zł w 2024 roku.
• 1 183 371 zł w 2023 roku.
• 57 493 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 514 611 zł w 2024 roku.
• -166 001 zł w 2023 roku.
• 3031 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smartzenith wynosi 6 474 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
644 574 zł a 14 144 920 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 907 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 474 997 zł w 2024 roku.
• 852 530 zł w 2023 roku.
• 238 570 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smartzenith wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 324 458
zł.
Koszty operacyjne Smartzenith wyniosły 5 088 870
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 537 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 324 458 zł w 2024 roku
• 323 921 zł w 2023 roku
• 18 787 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smartzenith wyniosła 1 543 608 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 362 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 181 028 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 543 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 859 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 684 176 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 543 608 zł w 2024 roku.
• 730 763 zł w 2023 roku.
• 250 823 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 112.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 202 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smartzenith wyniosły 684 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 543 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 684 176 zł w 2024 roku
• 645 941 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smartzenith wykazała przychody na poziomie 5 657 968 zł.
Organizacja zarobiła 557 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 815 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 514 611 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 815 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Smartzenith wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Reznik Lena
posiada 4935 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Reznik Sergey
posiada 4935 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Reznik Sergey (50% udziałów)
• Reznik Lena (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 20.09.2022 do 19.04.2023
był Reznik Aleksander
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 04.02.2021 do 20.09.2022 najwięcej udziałów posiadał Reznik Aleksander . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.