SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIENI SĄ: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A CO DO REPREZENTACJI PRZEZ PROKURENTA - KAŻDY PROKURENT SAMODZIELNIE ( PROKURA SAMOISTNA ).
SIGMA-ELEKTRO to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji elementów indukcyjnych i wiązek kablowych. Działa na rynku z przekonaniem, że sukces ich klientów jest celem nadrzędnym. W przedsiębiorstwie pracuje ponad 200 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, co przyczynia się do wysokiej jakości oferowanych produktów oraz usług. Zakład zajmuje powierzchnię 3900 m2, w którym rocznie produkuje się około 2,5 miliona wyrobów, a ich oferta obejmuje 240 typów produktów miesięcznie. SIGMA-ELEKTRO obsługuje różnorodne branże, w tym oświetlenie, transport i e-mobility, automatykę, telekomunikację, medycynę, RTV i AGD, oraz energię odnawialną. Firma kładzie duży nacisk na jakość, wprowadzając standardy związane z PDCA, FMEA oraz innymi narzędziami optymalizacji jakości. W 2022 roku zdobyła nagrodę „Diamenty Forbesa” za wzrost wartości przedsiębiorstwa, co podkreśla jej rzetelność i zaangażowanie w rozwój. SIGMA-ELEKTRO dąży do długofalowej współpracy z klientami, oferując elastyczne podejście dostosowane do specyficznych potrzeb każdego z nich, co czyni ją niezawodnym partnerem w biznesie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sigma-elektro osiągnęła 48 766 062 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 766 062 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 759 709 zł.
Zysk netto wyniósł 5 006 353 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 701 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 766 062 zł w 2023 roku.
• 30 101 691 zł w 2022 roku.
• 25 225 758 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 745 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 006 353 zł w 2023 roku.
• 1 870 773 zł w 2022 roku.
• 1 996 246 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sigma-elektro wynosi 6,29 mln zł.
EBITDA Sigma-elektro wynosi 6,8 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
908 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 289 209 zł w
2023 roku.
• 2 422 162 zł w
2022 roku.
• 2 368 844 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
948 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 796 234 zł w
2023 roku.
• 2 795 863 zł w
2022 roku.
• 2 836 593 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sigma-elektro wynosi 60 807 756 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 271 636 zł a 121 915 155 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 092 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 807 756 zł w 2023 roku.
• 32 442 756 zł w 2022 roku.
• 28 290 948 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sigma-elektro wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 174 595
zł.
Koszty operacyjne Sigma-elektro wyniosły 42 476 853
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 569 146 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 174 595 zł w 2023 roku
• 9 613 172 zł w 2022 roku
• 8 302 781 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sigma-elektro wyniosła 15 909 900 zł.
a
ktywa trwałe to 3 779 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 130 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 909 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 028 848 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 881 052 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 334 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 909 900 zł w 2023 roku.
• 12 190 725 zł w 2022 roku.
• 9 093 467 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sigma-elektro wyniosły 4 881 052 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 909 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -409 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 881 052 zł w 2023 roku
• 5 668 231 zł w 2022 roku
• 4 441 745 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sigma-elektro wykazała przychody na poziomie 48 766 062 zł.
Organizacja zarobiła 6 181 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 174 945 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 006 353 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 185 033 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 174 945 zł w 2023 roku
• 427 007 zł w 2022 roku
• 298 635 zł w 2021 roku