Organizacja Trafostacje osiągnęła 24 767 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 760 366 zł. Pozostałe przychody to 7212 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 713 109 zł.
Zysk netto wyniósł 2 047 257 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 768 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 767 578 zł w 2022 roku.
• 19 998 906 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 283 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 047 257 zł w 2022 roku.
• 1 763 635 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trafostacje wynosi 28 405 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 704 887 zł a 61 918 945 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 849 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 405 632 zł w 2022 roku.
• 22 556 589 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trafostacje wyniosła 14 381 214 zł.
a
ktywa trwałe to 6 574 685 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 806 530 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 381 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 939 849 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 441 365 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 669 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 381 214 zł w 2022 roku.
• 12 711 610 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trafostacje wyniosły 9 441 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 381 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -377 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 441 365 zł w 2022 roku
• 9 819 018 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trafostacje wykazała przychody na poziomie 24 767 578 zł.
Organizacja zarobiła 2 533 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 486 697 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 047 257 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 160 726 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 486 697 zł w 2022 roku
• 325 971 zł w 2021 roku
Organizacja Trafostacje wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szymczak Tomasz
posiada 903 udziałów, które stanowią 80.1% firmy.