Organizacja wydarzeń związanych z grami planszowymi
Edukacja poprzez zabawę oraz rozwój umiejętności
Organizacja loterii promujących odpowiedzialną grę
ARNON to polska organizacja działająca w obszarze gier planszowych oraz loterii. Organizacja skupia się na promowaniu i popularyzacji tradycyjnych form rozrywki, takich jak gry planszowe dla dzieci i dorosłych. W dzisiejszych czasach rynek gier planszowych dynamicznie się rozwija, zyskując dużą popularność wśród różnych grup wiekowych. W ofercie znaleźć można szeroki wybór gier, które dostosowane są do różnych gustów i preferencji odbiorców. ARNON regularnie organizuje wydarzenia związane z grami planszowymi, wspierając tym samym integrację międzypokoleniową oraz edukację poprzez zabawę. Organizacja dostarcza również wiedzy na temat pozytywnych aspektów rozrywki płynących z gier planszowych, takich jak rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, kreatywności oraz zdolności interpersonalnych. Oprócz działalności związanej z grami planszowymi, ARNON angażuje się w organizację różnorodnych loterii, które mają na celu nie tylko dostarczenie rozrywki, ale również promowanie odpowiedzialnej gry i świadomości społecznej. Dzięki swojej bogatej ofercie i zaangażowaniu, ARNON zdobywa uznanie wśród miłośników tradycyjnych form rozrywki, tworząc wartościową przestrzeń do spędzania czasu wolnego z rodziną i przyjaciółmi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arnon osiągnęła 44 839 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 764 376 zł. Pozostałe przychody to 75 126 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 478 005 zł.
Zysk netto wyniósł 2 286 372 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 563 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 839 502 zł w 2024 roku.
• 47 118 186 zł w 2023 roku.
• 30 132 840 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 324 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 286 372 zł w 2024 roku.
• 1 479 793 zł w 2023 roku.
• 705 222 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arnon wynosi 2,82 mln zł.
EBITDA Arnon wynosi 2,96 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
387 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 817 043 zł w
2024 roku.
• 1 347 379 zł w
2023 roku.
• 1 062 004 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
401 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 956 959 zł w
2024 roku.
• 1 398 895 zł w
2023 roku.
• 1 106 917 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arnon wynosi 44 305 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 267 228 zł a 112 098 755 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 759 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 305 716 zł w 2024 roku.
• 40 883 747 zł w 2023 roku.
• 25 352 052 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arnon wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 532 520
zł.
Koszty operacyjne Arnon wyniosły 41 947 333
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
591 343 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 532 520 zł w 2024 roku
• 3 753 517 zł w 2023 roku
• 1 779 727 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arnon wyniosła 14 237 391 zł.
a
ktywa trwałe to 294 493 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 942 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 237 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 022 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 214 419 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 876 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 237 391 zł w 2024 roku.
• 17 718 606 zł w 2023 roku.
• 9 430 890 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arnon wyniosły 7 214 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 237 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 872 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 214 419 zł w 2024 roku
• 12 982 007 zł w 2023 roku
• 6 174 083 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arnon wykazała przychody na poziomie 44 839 502 zł.
Organizacja zarobiła 2 879 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 593 351 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 286 372 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 764 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 593 351 zł w 2024 roku
• 292 612 zł w 2023 roku
• 226 972 zł w 2022 roku