SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE; KOMPLEMENTARIUSZEM JEST PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU - ADAMA KOMINKIEWICZA.
Organizacja Partner osiągnęła 5 466 586 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 466 586 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 330 349 zł.
Zysk netto wyniósł 136 237 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 235 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 466 586 zł w 2023 roku.
• 3 906 651 zł w 2022 roku.
• 5 819 907 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -106 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 237 zł w 2023 roku.
• 106 608 zł w 2022 roku.
• 122 302 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partner wynosi 175 tys. zł.
EBITDA Partner wynosi 178 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
100 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 175 142 zł w
2023 roku.
• 118 213 zł w
2022 roku.
• 132 208 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
100 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 177 995 zł w
2023 roku.
• 118 213 zł w
2022 roku.
• 132 208 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partner wynosi 4 293 018 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
103 678 zł a 13 666 465 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -348 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 293 018 zł w 2023 roku.
• 3 112 320 zł w 2022 roku.
• 4 462 371 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 138 947
zł.
Koszty operacyjne Partner wyniosły 5 291 444
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 263 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 138 947 zł w 2023 roku
• 238 610 zł w 2022 roku
• 138 801 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partner wyniosła 2 356 591 zł.
a
ktywa trwałe to 16 171 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 340 421 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 356 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 138 237 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 218 354 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 356 591 zł w 2023 roku.
• 2 177 204 zł w 2022 roku.
• 2 567 782 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partner wyniosły 2 218 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 356 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 248 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 218 354 zł w 2023 roku
• 2 068 596 zł w 2022 roku
• 2 443 481 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partner wykazała przychody na poziomie 5 466 586 zł.
Organizacja zarobiła 158 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 093 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3682 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 093 zł w 2023 roku
• 11 095 zł w 2022 roku
• 9892 zł w 2021 roku