SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD REPREZENTYJE SPÓŁKĘ W STOSUNKU DO WŁADZ I OSÓB TRZECICH. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUIB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Specjalizacja w OZE i instalacjach fotowoltaicznych
Implementacja systemów M2M dla efektywnej wymiany danych
Dostawca rozwiązań Smart Home oraz inteligentnych instalacji elektrycznych
Indywidualne podejście do projektów i dostosowanie oferty do potrzeb klienta
Proekologiczne działania i rozwój zrównoważonych technologii
FSol Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, które mają na celu poprawę komfortu życia i efektywności energetycznej. Główne obszary działalności firmy obejmują odnawialne źródła energii (OZE), instalacje fotowoltaiczne, systemy M2M, inteligentne instalacje elektryczne oraz rozwiązania typu Smart Home. FSol kładzie duży nacisk na dostosowywanie swoich usług do indywidualnych potrzeb klientów, co przekłada się na wysoką jakość realizacji oraz zadowolenie użytkowników. Firma posiada długoletnie doświadczenie na rynku, realizując wiele projektów w obszarze technologii elektrycznych i elektronicznych. Misją FSol jest dostarczanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań, które nie tylko odpowiadają na bieżące potrzeby, ale też przyczyniają się do ochrony środowiska. Dzięki różnorodności oferty, klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę oraz indywidualne podejście na każdym etapie współpracy. FSol wyróżnia się również znakomitym podejściem do ekologii oraz proekologicznymi inicjatywami, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla firm stawiających na zrównoważony rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fsol osiągnęła 297 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 297 600 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 264 541 zł.
Zysk netto wyniósł 33 059 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 297 600 zł w 2023 roku.
• 714 019 zł w 2022 roku.
• 1 235 337 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 059 zł w 2023 roku.
• 178 101 zł w 2022 roku.
• 401 461 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fsol wynosi 43 tys. zł.
EBITDA Fsol wynosi 53 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 42 582 zł w
2023 roku.
• 182 814 zł w
2022 roku.
• 419 828 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fsol wynosi 1 065 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
330 592 zł a 3 917 102 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 065 094 zł w 2023 roku.
• 1 898 078 zł w 2022 roku.
• 2 995 362 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fsol wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 687
zł.
Koszty operacyjne Fsol wyniosły 255 019
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4211 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 687 zł w 2023 roku
• 36 973 zł w 2022 roku
• 63 810 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fsol wyniosła 1 899 315 zł.
a
ktywa trwałe to 16 572 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 882 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 899 315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 979 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 920 039 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 235 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 899 315 zł w 2023 roku.
• 1 786 567 zł w 2022 roku.
• 1 444 017 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fsol wyniosły 920 039 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 899 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 920 039 zł w 2023 roku
• 840 351 zł w 2022 roku
• 689 401 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fsol wykazała przychody na poziomie 297 600 zł.
Organizacja zarobiła 37 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4277 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 290 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4277 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 17 099 zł w 2021 roku
Organizacja Fsol wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.