Organizacja szkoleń z zakresu logistyki i zarządzania
Zastosowanie lean management i nowoczesnych rozwiązań logistycznych
Podejście elastyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów
Instytut Innowacji i Nowoczesnych Technologii w Logistyce Sp. z o.o. to prężnie rozwijająca się firma doradcza specjalizująca się w poprawie oraz optymalizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwach. Orgaznizacja dostępna na rynku, wyróżnia się szerokim zakresem usług oraz elastycznym podejściem do potrzeb swoich klientów. Instytut oferuje rozwiązania w zakresie doradztwa strategicznego, usług transportowych, magazynowania oraz organizacji szkoleń, angażując do współpracy wykwalifikowanych specjalistów. Zespół Instytutu stosuje nowoczesne podejścia takie jak lean management, co pozwala ich klientom zaoszczędzić czas i zasoby, jednocześnie zwiększając wydajność. Instytut INTL dąży do dostosowania usług do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni go wartościowym partnerem w zakresie logistyki. Dodatkowo, działalność firmy nie ogranicza się do rynku krajowego, ponieważ oferowane są również usługi skierowane na rynki wschodnie, co pozwala na rozwój międzynarodowy i budowanie długofalowych relacji biznesowych. Misją Instytutu jest dzielenie się pasją do logistyki, a wizją – bycie idealnym partnerem w każdym aspekcie działalności klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instytut intl osiągnęła 357 345 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 357 034 zł. Pozostałe przychody to 311 zł.
Całkowite koszty wyniosły 727 249 zł.
Strata netto wyniosła 370 215 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 357 345 zł w 2023 roku.
• 856 786 zł w 2022 roku.
• 889 861 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -370 215 zł w 2023 roku.
• 247 461 zł w 2022 roku.
• 221 841 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instytut intl wynosi -370 tys. zł.
EBITDA Instytut intl wynosi -370 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
34 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -370 140 zł w
2023 roku.
• 281 154 zł w
2022 roku.
• 250 380 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
34 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -369 655 zł w
2023 roku.
• 281 154 zł w
2022 roku.
• 250 380 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instytut intl wynosi 388 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 893 363 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 388 740 zł w 2023 roku.
• 1 989 205 zł w 2022 roku.
• 1 723 181 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instytut intl wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,421% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,84% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 210 083
zł.
Koszty operacyjne Instytut intl wyniosły 727 174
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 642 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 210 083 zł w 2023 roku
• 248 997 zł w 2022 roku
• 60 396 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instytut intl wyniosła 2 002 656 zł.
a
ktywa trwałe to 659 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 152 996 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 190 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 002 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 200 680 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 801 976 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 002 656 zł w 2023 roku.
• 1 944 304 zł w 2022 roku.
• 1 494 262 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -184%.
Marża operacyjna wyniosła -104%.
Marża netto wyniosła -104%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instytut intl wyniosły 1 801 976 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 002 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 239 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 801 976 zł w 2023 roku
• 1 373 409 zł w 2022 roku
• 1 170 828 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instytut intl wykazała przychody na poziomie 357 345 zł.
Organizacja zarobiła -370 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -370 215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 28 014 zł w 2022 roku
• 22 441 zł w 2021 roku
Organizacja Instytut intl wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kiestra Daniel
posiada 1820 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 29.11.2021 jest
Kiestra Daniel
kontrolujący 91% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.08.2020 do 29.11.2021:
• Kiestra Daniel (50% udziałów)
• Intl International Corporation Oü Z/s W Tallinie (estonia) (50% udziałów)
W okresie od 14.11.2019 do 17.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Instytut Innowacji I Nowoczesnych Technologii W Logistyce . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.