Organizacja Zeroone osiągnęła 1 935 201 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 934 955 zł. Pozostałe przychody to 245 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 833 234 zł.
Zysk netto wyniósł 101 721 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 935 201 zł w 2022 roku.
• 1 279 826 zł w 2021 roku.
• 2 446 837 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 721 zł w 2022 roku.
• 77 235 zł w 2021 roku.
• 351 309 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zeroone wynosi 1 952 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
255 209 zł a 4 838 001 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 219 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 952 228 zł w 2022 roku.
• 1 341 076 zł w 2021 roku.
• 3 157 450 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zeroone wyniosła 384 355 zł.
a
ktywa trwałe to 9000 zł.
a
ktywa obrotowe to 375 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 384 355 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 340 278 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 077 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -63 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 384 355 zł w 2022 roku.
• 310 880 zł w 2021 roku.
• 184 575 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zeroone wyniosły 44 077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 384 355 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -165 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 077 zł w 2022 roku
• 72 323 zł w 2021 roku
• 23 253 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zeroone wykazała przychody na poziomie 1 935 201 zł.
Organizacja zarobiła 112 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 046 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 721 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2209 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 046 zł w 2022 roku
• 4491 zł w 2021 roku
• 22 059 zł w 2020 roku
Organizacja Zeroone wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.