IPOTEAM SP. Z O.O. | KRS: 0000537893

Podsumowanie

aktywa

83 tys.

przychód

275 tys.

zysk

-22 tys.

wartość firmy

205 tys.

Branża główna: Reprodukcja zapisanych nośników informacji

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SIEDLCE

Adres

UL. CZESŁAWA DYLEWICZA, 15

Kod pocztowy

08-103

Rejestracja

2015-01-10

Rozpoczęcie działalności

2015-01-10

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA)

Branże

Reprodukcja zapisanych nośników informacji Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Doradztwo związane z zarządzaniem Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ipoteam osiągnęła 275 443 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 275 443 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 297 487 zł.

Strata netto wyniosła 22 045 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 39 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 275 443 zł w 2024 roku.
• 161 933 zł w 2023 roku.
• 100 458 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 045 zł w 2024 roku.
• 602 zł w 2023 roku.
• 20 473 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

144685.41

6151.91

12103.95

4004.45

1385.56

-7006.94

242285.62

-1882.58

100457.63

20473.42

161933.05

602.21

275442.56

-22044.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ipoteam wynosi -22 tys. zł.

EBITDA Ipoteam wynosi -22 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ipoteam wynosi 205 052 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 688 606 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 185 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 205 052 zł w 2024 roku.
• 148 322 zł w 2023 roku.
• 186 371 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

21754.18

116022.28

26368.11

147432.69

361713.53

18155.93

53458.55

156647.72

0

25039.95

128619.96

0

184228.05

605714.05

37505.87

186371.31

286627.88

6022.1

148321.74

404832.63

0

205052.33

688606.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipoteam wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ipoteam wyniosły 297 487 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ipoteam wyniosła 83 482 zł.

a

ktywa trwałe to 40 zł.

a

ktywa obrotowe to 83 442 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 482 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 28 565 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 917 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 482 zł w 2024 roku.
• 62 412 zł w 2023 roku.
• 63 830 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

29816.55

35198.48

39184.93

32154.99

53433.96

63829.5

62412.04

83482.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -77%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.17

0.02

0.04

0.1

-0.24

0.33

-0.22

-16784

-5.06

-0.04

-0.06

-0.04

-0.01

0.32

0.41

0.22

0.2

0.01

0

-0.26

-0.77

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ipoteam wyniosły 54 917 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 482 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 917 zł w 2024 roku
• 11 802 zł w 2023 roku
• 13 822 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29816.55

810.98

0.03

35198.48

41

0

39184.93

23

0

32154.99

0

53433.96

23161.55

0.43

63829.5

13821.67

0.22

62412.04

11802

0.19

83482.33

54917.05

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ipoteam wykazała przychody na poziomie 275 443 zł.

Organizacja zarobiła -22 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 045 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 59 zł w 2023 roku
• 2075 zł w 2022 roku

Wartość

0

1228

23

0

2075

59

0

Wyniki na tle rynku "Reprodukcja zapisanych nośników informacji" (18.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ipoteam wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Reprodukcja zapisanych nośników informacji".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32184

0

0.34483

0.20779

0.32911

0.18987

0

0.61957

0.47674

0.30435

0

0.57143

0.4

0.77907

0.71264

0.69512

0.58889

0.31034

0.32222

0

0.92537

0.21538

0.69412

0.62069

0.59756

0.23333

0.29885

0.28889

0

0.09091

0.01563

0.17073

0.16867

0.2766

0.57609

0.37234

0.5119

0.36923

0.28571

0.29762

0.22892

0

0.68605

0.45122

0.4186

0.34177

0.80328

0.83333

0.88608

0.725

0.64474

0.51429

0.43284

0.3

0.33333

0.38462

0.53623

0.4058

0.5

0.14286

0.57143

0.42857

0.57143

0.16667

0.28571

0

Powiązania

IPOTEAM - powiązanie zwrotne

S MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

S ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2015

04.03.2015

M Andrzej

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

04.03.2015

S Michał

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

04.03.2015

01.04.2015

S Anna

Październik 1979

Osoba

wspólnik

01.04.2015

S Anna

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

10.01.2015

04.03.2015

M Andrzej

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

04.03.2015

S Michał

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

04.03.2015

S Anna

Październik 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

15.04.2015

Ipoteam

Organizacja

Udziałowcy

Sieradzki Michał posiada 425 udziałów, które stanowią 85% firmy.

Sieradzka Anna posiada 75 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Największym udziałowcem od 01.04.2015 jest Sieradzki Michał kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.03.2015 do 01.04.2015 był Sieradzki Michał kontrolując 85% udziałów.

W okresie od 10.01.2015 do 04.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Michalak Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IPOTEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	4S MEDIA SP. Z O.O.	0000241710
2	FUNDACJA POJEDNANIE	0000662417
3	SILESIA EQUITY HOLDING SP. Z O.O.	0000347969
4	IPOTEAM SP. Z O.O. SP. K.	0000553698
5	PG-EXPERT SP. Z O.O.	0000528576
6	STENZEL SP. Z O.O.	0000178250
7	UNITY STUDIO PRODUKCJE SP. Z O.O.	0000902232
8	ECO-PLACE SP. Z O.O.	0000411597
9	FINSEKA SP. Z O.O.	0000910195
10	PROFESSIONAL MANAGEMENT & CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000366099
11	KRUK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000160272
12	"BATIST" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000443809
13	LM 2.8 SP. Z O.O.	0000908968
14	TRIPNET SP. Z O.O. S.K.A.	0000484381
15	NEUROEXPANDER SP. Z O.O.	0000343766
16	ELASIO SP. Z O.O.	0001048219
17	UTILITY GROUP SP. Z O.O.	0000287357
18	ABC MLEKO SPÓŁKA Z OGRANICZNONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000641199
19	BANQSOFT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000211774
20	NB4 SOFT SP. Z O.O.	0001037514
21	SMART FX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000416340
22	MEDIA PRACOWNIA SP. Z O.O.	0000359847
23	POLVINYL SP. Z O.O.	0000959666
24	SMARTOYS SP. Z O.O. SP. K.	0000524533
25	ELIAS SP. Z O.O.	0000215549
26	KAGIRA SP. Z O.O.	0000562892
27	NAVTECH SP. Z O.O.	0000784154
28	ASTARTE.NET SP. Z O.O.	0000316719
29	A5 SP. Z O.O.	0000487631
30	KARTONIKA SP. Z O.O.	0000583468

IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000537893 NIP 8212642581 REGON 360608085

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Reprodukcja zapisanych nośników informacji" (18.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPOTEAM

IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000537893 NIP
8212642581 REGON
360608085