IPOTEAM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000553698

Podsumowanie

aktywa

1 tys.

przychód

204 tys.

zysk

-5 tys.

wartość firmy

136 tys.

Branża główna: Reprodukcja zapisanych nośników informacji

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SIEDLCE

Adres

UL. CZESŁAWA DYLEWICZA, 15

Kod pocztowy

08-103

Rejestracja

2015-04-15

Rozpoczęcie działalności

2015-04-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WOBEC OSÓB TRZECICH. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE ZARZĄD W SKŁADZIE SIERADZKI MICHAŁ MACIEJ I SIERADZKA ANNA - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Reprodukcja zapisanych nośników informacji Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Wykonywanie instalacji elektrycznych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Doradztwo związane z zarządzaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ipoteam osiągnęła 204 103 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 204 103 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 209 164 zł.

Strata netto wyniosła 5061 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 204 103 zł w 2024 roku.
• 312 978 zł w 2023 roku.
• 459 700 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5061 zł w 2024 roku.
• -20 635 zł w 2023 roku.
• -7536 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1099195.92

139661.39

725574.49

34514.09

751328.99

172218.75

570195.94

2994.47

459700.07

-7536.28

312977.65

-20634.7

204102.89

-5061.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ipoteam wynosi -5 tys. zł.

EBITDA Ipoteam wynosi -5 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ipoteam wynosi 136 069 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 510 257 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6458 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 136 069 zł w 2024 roku.
• 208 652 zł w 2023 roku.
• 306 467 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

90865.5

484616

105496.04

1396938.88

2747989.8

26635.57

648408.25

1813936.23

129914.06

1319675.06

2411062.5

2995.85

395104.36

1425489.85

0

306466.71

1149250.18

0

208651.77

782444.13

0

136068.59

510257.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipoteam wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ipoteam wyniosły 209 164 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ipoteam wyniosła 1002 zł.

a

ktywa obrotowe to 1002 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1002 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -30 615 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 616 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1002 zł w 2024 roku.
• 55 813 zł w 2023 roku.
• 60 976 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

190930.3

421182.73

221659.86

223368.08

88316.12

60975.76

55812.68

1001.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -505%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.33

0.99

0.13

0.16

0.97

0.05

0.77

0.99

0.23

0.03

0.75

0.01

-0.12

1.76

-0.02

-0.37

0.81

-0.07

-5.05

0.17

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ipoteam wyniosły 31 616 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1002 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,157%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 616 zł w 2024 roku
• 81 366 zł w 2023 roku
• 65 256 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 445.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3157% w 2024 roku
• 146% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

190930.3

69776.3

0.37

421182.73

280521.34

0.67

221659.86

186145.77

0.84

223368.08

50149.33

0.22

88316.12

84321.65

0.95

60975.76

65255.57

1.07

55812.68

81366.19

1.46

1001.5

31616.02

31.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ipoteam wykazała przychody na poziomie 204 103 zł.

Organizacja zarobiła -5061 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5061 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2994.47

0

Wyniki na tle rynku "Reprodukcja zapisanych nośników informacji" (18.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ipoteam wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Reprodukcja zapisanych nośników informacji".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31818

0

0.59091

0.51282

0.325

0.1875

0.82796

0.65517

0.6129

0.66279

0.76563

0.72131

0.85057

0.92045

0.72222

0.66667

0.58889

0.74118

0.55224

0.58462

0.77647

0.91954

0.81319

0.69318

0.6044

0.31325

0.80597

0.83077

0.95181

0.88095

0.58947

0.64516

0.47368

0.69412

0.39394

0.39063

0.58824

0.84524

0.68235

0.25287

0.54217

0.41379

0.7625

0.35484

0.39344

0.225

0.93827

0

0.2

0.49254

0.22857

0.86957

0.25926

0.28846

0.08696

0.81159

0

0.33333

0

0.83333

0.4

0

0.66667

0

Powiązania

IPOTEAM - reprezentacja, wspólnik

S MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2015

Ipoteam

Organizacja

wspólnik

15.04.2015

S Michał

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

15.04.2015

Ipoteam

Organizacja

reprezentacja

15.04.2015

S Michał

Wrzesień 1975

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IPOTEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	SILESIA EQUITY HOLDING SP. Z O.O.	0000347969
2	PG-EXPERT SP. Z O.O.	0000528576
3	IPOTEAM SP. Z O.O.	0000537893
4	4S MEDIA SP. Z O.O.	0000241710
5	STENZEL SP. Z O.O.	0000178250
6	LM 2.8 SP. Z O.O.	0000908968
7	ECO-PLACE SP. Z O.O.	0000411597
8	UTILITY GROUP SP. Z O.O.	0000287357
9	KRUK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000160272
10	UNITY STUDIO PRODUKCJE SP. Z O.O.	0000902232
11	THINKING HEADS SP. Z O.O.	0000336142
12	NB4 SOFT SP. Z O.O.	0001037514
13	FUNDACJA WYSTARCZY CHCIEĆ	0001020857
14	SMART FX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000416340
15	FUNDACJA POJEDNANIE	0000662417
16	PROFESSIONAL MANAGEMENT & CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000366099
17	INWESTYCJE ELEKTROTERMIA 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000323446
18	OUTSTANDING MEDIA SP. Z O.O.	0000457562
19	NEUROEXPANDER SP. Z O.O.	0000343766
20	PUBLICMUSIC ADRIANNA FIUK SP. K.	0000561711
21	FINSEKA SP. Z O.O.	0000910195
22	SMARTOYS SP. Z O.O. SP. K.	0000524533
23	OPERATUS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000361758
24	TRIPNET SP. Z O.O. S.K.A.	0000484381
25	CZTERYNACZTERY.COM.PL SP. Z O.O.	0000412771
26	ELASIO SP. Z O.O.	0001048219
27	BEHAVE SP. Z O.O.	0000689110
28	KIERC.NET SP. Z O.O.	0000559691
29	"BATIST" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000443809
30	WARRIOR BEAR PRODUCTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000601705

IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000553698 NIP 8212643244 REGON 361304418

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Reprodukcja zapisanych nośników informacji" (18.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPOTEAM

IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000553698 NIP
8212643244 REGON
361304418