Organizacja Devoteam poland osiągnęła 32 797 446 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 371 983 zł. Pozostałe przychody to 425 463 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 271 269 zł.
Zysk netto wyniósł 2 100 714 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 204 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 797 446 zł w 2023 roku.
• 28 880 016 zł w 2022 roku.
• 18 567 859 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 464 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 100 714 zł w 2023 roku.
• -166 979 zł w 2022 roku.
• -742 111 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Devoteam poland wynosi 30 522 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
255 084 zł a 81 993 616 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 912 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 522 904 zł w 2023 roku.
• 19 253 344 zł w 2022 roku.
• 12 378 573 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devoteam poland wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,314% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 1,26% w 2022 roku.
• 2,08% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Devoteam poland wyniosła 10 348 425 zł.
a
ktywa trwałe to 15 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 332 654 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 348 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 340 112 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 008 313 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 544 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 348 425 zł w 2023 roku.
• 9 407 472 zł w 2022 roku.
• 7 048 543 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 618%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 94.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Devoteam poland wyniosły 10 008 313 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 348 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 261 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 008 313 zł w 2023 roku
• 16 168 074 zł w 2022 roku
• 13 642 166 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 172% w 2022 roku
• 194% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Devoteam poland wykazała przychody na poziomie 32 797 446 zł.
Organizacja zarobiła 2 326 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 225 710 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 100 714 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 618 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 225 710 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Devoteam poland wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Devoteam G Cloud Ab
posiada 100100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.01.2024 jest
Devoteam G Cloud Ab
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.03.2023 do 16.01.2024
był Devoteam G Cloud Ab
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.04.2021 do 16.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Devoteam Cloud Services Ab. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.