SpotMed to renomowany dystrybutor sprzętu medycznego, w szczególności ultrasonografów marki Alpinion. Organizacja powstała z myślą o dostarczaniu wysokiej jakości urządzeń diagnostycznych, które równocześnie oferują korzystny stosunek jakości do ceny. Dzięki długoletniemu doświadczeniu swoich założycieli w sprzedaży i serwisie aparatów medycznych, SpotMed zbudował solidną bazę współpracy z wiodącymi producentami w branży, takimi jak SG HealthCare i BIOCARE. Oferta firmy obejmuje nowoczesne ultrasonografy, w tym modele takie jak Alpinion XCUBE i ECUBE, które charakteryzują się nie tylko doskonałymi parametrami technicznymi, ale również intuicyjną obsługą. SpotMed wyróżnia się profesjonalizmem w zakresie sprzedaży oraz wsparcia serwisowego, co potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów. Firma zrealizowała wiele projektów związanych z dostawą, instalacją oraz szkoleniem użytkowników, co przyczyniło się do jej pozytywnej reputacji na rynku. Dodatkowo, organizacja regularnie uczestniczy w konferencjach oraz wydarzeniach branżowych, co pozwala jej na bieżąco śledzić trendy technologiczne i dostosowywać ofertę do zmieniających się potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spotmed osiągnęła 528 318 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 141 452 zł. Pozostałe przychody to 386 865 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 253 063 zł.
Zysk netto wyniósł 1 394 515 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 820 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 528 318 zł w 2023 roku.
• 19 421 101 zł w 2022 roku.
• 17 665 457 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 394 515 zł w 2023 roku.
• 808 190 zł w 2022 roku.
• 970 108 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spotmed wynosi 2,12 mln zł.
EBITDA Spotmed wynosi 2,53 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
216 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 119 674 zł w
2023 roku.
• 1 366 782 zł w
2022 roku.
• 1 466 188 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
266 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 529 495 zł w
2023 roku.
• 1 496 367 zł w
2022 roku.
• 1 539 137 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spotmed wynosi 8 939 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
792 476 zł a 19 523 207 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -466 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 939 044 zł w 2023 roku.
• 18 030 824 zł w 2022 roku.
• 17 047 444 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spotmed wynosi 1,60%. To oznacza, że firma ma szansę 1,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,207% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,60% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 786 267
zł.
Koszty operacyjne Spotmed wyniosły 796 731
zł.
Wynagrodzenia stanowią 350%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
188 751 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 786 267 zł w 2023 roku
• 2 616 104 zł w 2022 roku
• 2 136 533 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
55.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
350% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spotmed wyniosła 9 140 771 zł.
a
ktywa trwałe to 717 910 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 422 861 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 140 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 011 697 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 129 074 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 232 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 140 771 zł w 2023 roku.
• 10 609 895 zł w 2022 roku.
• 10 199 639 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 1,499%.
Marża netto wyniosła 264%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 248.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spotmed wyniosły 5 129 074 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 140 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -264 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 129 074 zł w 2023 roku
• 8 142 342 zł w 2022 roku
• 8 346 255 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spotmed wykazała przychody na poziomie 528 318 zł.
Organizacja zarobiła 1 884 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 490 339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 394 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 335 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 490 339 zł w 2023 roku
• 231 658 zł w 2022 roku
• 198 174 zł w 2021 roku
Organizacja Spotmed wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Marciniak Artur
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.03.2016 jest
Marciniak Artur
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2013 do 09.03.2016
była Felińska Irmina
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 25.02.2013 do 22.03.2013 najwięcej udziałów posiadała Felińska Irmina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.