Organizacja Eko-dom osiągnęła 9 685 137 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 647 525 zł. Pozostałe przychody to 37 612 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 757 219 zł.
Zysk netto wyniósł 890 306 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 093 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 685 137 zł w 2023 roku.
• 10 880 350 zł w 2022 roku.
• 6 807 413 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 890 306 zł w 2023 roku.
• 267 437 zł w 2022 roku.
• 2 270 164 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko-dom wynosi 1,19 mln zł.
EBITDA Eko-dom wynosi 1,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
125 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 185 638 zł w
2023 roku.
• 361 546 zł w
2022 roku.
• 2 507 650 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
129 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 213 441 zł w
2023 roku.
• 385 957 zł w
2022 roku.
• 2 514 426 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-dom wynosi 14 257 023 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 239 040 zł a 24 212 843 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 719 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 257 023 zł w 2023 roku.
• 11 894 624 zł w 2022 roku.
• 16 989 665 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-dom wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 858 108
zł.
Koszty operacyjne Eko-dom wyniosły 8 461 887
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 410 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 858 108 zł w 2023 roku
• 606 646 zł w 2022 roku
• 493 207 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-dom wyniosła 10 733 464 zł.
a
ktywa trwałe to 183 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 549 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 733 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 652 053 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 081 411 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 358 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 733 464 zł w 2023 roku.
• 9 730 213 zł w 2022 roku.
• 7 396 751 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-dom wyniosły 5 081 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 733 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 540 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 081 411 zł w 2023 roku
• 4 968 466 zł w 2022 roku
• 2 902 441 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-dom wykazała przychody na poziomie 9 685 137 zł.
Organizacja zarobiła 1 137 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 246 922 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 890 306 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 246 922 zł w 2023 roku
• 87 819 zł w 2022 roku
• 223 673 zł w 2021 roku
Organizacja Eko-dom wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.