Organizacja Marciniak osiągnęła 27 724 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 721 335 zł. Pozostałe przychody to 3387 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 755 788 zł.
Zysk netto wyniósł 965 547 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 724 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 724 721 zł w 2022 roku.
• 3 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 987 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 965 547 zł w 2022 roku.
• -21 675 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marciniak wynosi 23 777 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 432 625 zł a 69 311 803 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 719 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 777 959 zł w 2022 roku.
• 58 745 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marciniak wyniosła 2 447 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 447 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 447 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 910 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 537 645 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 093 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 447 812 zł w 2022 roku.
• 353 958 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 78.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 867005.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marciniak wyniosły 537 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 447 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 262 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 537 645 zł w 2022 roku
• 275 634 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 55.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marciniak wykazała przychody na poziomie 27 724 721 zł.
Organizacja zarobiła 1 192 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 226 486 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 965 547 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 226 486 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 226 486 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Marciniak wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki