Około 150,000 okien PVC oraz 20,000 okien drewnianych produkowanych rocznie.
Indywidualne podejście do klientów i wysoka jakość usług.
Nowoczesne technologie i zautomatyzowana linia produkcyjna.
Szeroka oferta obejmująca okna pasywne i energooszczędne.
Witraż to renomowana firma rodzinna, która specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości okien i drzwi, działająca od 1999 roku. Z siedzibą w regionie północno-wschodniej Polski, Witraż zdobył pozycję lidera na rynku, oferując produkty wykonane z trzech głównych materiałów: PVC, drewna i aluminium. Dzięki nowoczesnym technologiom i zautomatyzowanej linii produkcyjnej, firma jest w stanie produkować corocznie około 150 tysięcy okien PVC oraz ponad 20 tysięcy okien drewnianych. Witraż wyróżnia się na tle konkurencji indywidualnym podejściem do każdego klienta, oferując kompleksową obsługę, począwszy od doradztwa, przez specjalistyczną produkcję, aż po szczegółową kontrolę jakości i transport. Każdy produkt jest starannie zaprojektowany, by spełniać rygorystyczne normy jakościowe, zapewniając funkcjonalność i estetykę. Witraż stawia na innowacje, wprowadza nowoczesne rozwiązania techniczne, co czyni go jednym z najnowocześniejszych producentów okien w Europie. Firma ma na swoim koncie liczne nagrody oraz pozytywne opinie od klientów, co potwierdza jej silną pozycję na rynku, a także satysfakcję z oferowanych produktów. Szeroki asortyment obejmuje okna energooszczędne, pasywne oraz różne systemy przesuwne, co czyni ofertę Witraża jedną z najbardziej kompleksowych w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Witraż osiągnęła 180 057 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 179 261 898 zł. Pozostałe przychody to 795 878 zł.
Całkowite koszty wyniosły 175 146 142 zł.
Zysk netto wyniósł 4 115 756 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 705 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 057 776 zł w 2024 roku.
• 176 095 884 zł w 2023 roku.
• 191 869 689 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 579 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 115 756 zł w 2024 roku.
• 10 168 582 zł w 2023 roku.
• 10 672 174 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Witraż wynosi 4,97 mln zł.
EBITDA Witraż wynosi 10,69 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
718 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 970 419 zł w
2024 roku.
• 13 062 059 zł w
2023 roku.
• 13 708 818 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Witraż wynosi 161 348 668 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 847 128 zł a 450 144 440 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 971 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 161 348 668 zł w 2024 roku.
• 179 831 894 zł w 2023 roku.
• 184 735 698 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Witraż wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Witraż charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 233 385
zł.
Koszty operacyjne Witraż wyniosły 174 291 478
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 025 070 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 233 385 zł w 2024 roku
• 30 730 881 zł w 2023 roku
• 29 648 771 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Witraż wyniosła 73 388 177 zł.
a
ktywa trwałe to 27 252 726 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 135 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 388 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 129 504 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 258 673 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 437 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 388 177 zł w 2024 roku.
• 65 414 015 zł w 2023 roku.
• 55 326 308 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Witraż wyniosły 40 258 673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 388 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 750 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 258 673 zł w 2024 roku
• 36 400 266 zł w 2023 roku
• 36 481 142 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Witraż wykazała przychody na poziomie 180 057 776 zł.
Organizacja zarobiła 5 196 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 080 415 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 115 756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 080 415 zł w 2024 roku
• 2 730 682 zł w 2023 roku
• 2 349 224 zł w 2022 roku