Około 150,000 okien PVC oraz 20,000 okien drewnianych produkowanych rocznie.
Indywidualne podejście do klientów i wysoka jakość usług.
Nowoczesne technologie i zautomatyzowana linia produkcyjna.
Szeroka oferta obejmująca okna pasywne i energooszczędne.
Witraż to renomowana firma rodzinna, która specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości okien i drzwi, działająca od 1999 roku. Z siedzibą w regionie północno-wschodniej Polski, Witraż zdobył pozycję lidera na rynku, oferując produkty wykonane z trzech głównych materiałów: PVC, drewna i aluminium. Dzięki nowoczesnym technologiom i zautomatyzowanej linii produkcyjnej, firma jest w stanie produkować corocznie około 150 tysięcy okien PVC oraz ponad 20 tysięcy okien drewnianych. Witraż wyróżnia się na tle konkurencji indywidualnym podejściem do każdego klienta, oferując kompleksową obsługę, począwszy od doradztwa, przez specjalistyczną produkcję, aż po szczegółową kontrolę jakości i transport. Każdy produkt jest starannie zaprojektowany, by spełniać rygorystyczne normy jakościowe, zapewniając funkcjonalność i estetykę. Witraż stawia na innowacje, wprowadza nowoczesne rozwiązania techniczne, co czyni go jednym z najnowocześniejszych producentów okien w Europie. Firma ma na swoim koncie liczne nagrody oraz pozytywne opinie od klientów, co potwierdza jej silną pozycję na rynku, a także satysfakcję z oferowanych produktów. Szeroki asortyment obejmuje okna energooszczędne, pasywne oraz różne systemy przesuwne, co czyni ofertę Witraża jedną z najbardziej kompleksowych w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Witraż osiągnęła 176 095 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 175 599 713 zł. Pozostałe przychody to 496 171 zł.
Całkowite koszty wyniosły 165 431 131 zł.
Zysk netto wyniósł 10 168 582 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 329 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 176 095 884 zł w 2023 roku.
• 191 869 689 zł w 2022 roku.
• 108 760 044 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 685 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 168 582 zł w 2023 roku.
• 10 672 174 zł w 2022 roku.
• 14 185 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Witraż wynosi 13,06 mln zł.
EBITDA Witraż wynosi 18,07 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 187 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 062 059 zł w
2023 roku.
• 13 708 818 zł w
2022 roku.
• 839 548 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Witraż wynosi 179 831 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 760 311 zł a 440 239 710 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 880 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 179 831 894 zł w 2023 roku.
• 184 735 698 zł w 2022 roku.
• 78 693 180 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Witraż wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,48% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 730 881
zł.
Koszty operacyjne Witraż wyniosły 162 537 653
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 112 165 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 730 881 zł w 2023 roku
• 29 648 771 zł w 2022 roku
• 18 503 548 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Witraż wyniosła 65 565 083 zł.
a
ktywa trwałe to 19 502 976 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 062 107 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 565 083 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 013 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 551 335 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 872 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 565 083 zł w 2023 roku.
• 55 326 308 zł w 2022 roku.
• 46 213 501 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Witraż wyniosły 36 551 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 565 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 090 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 551 335 zł w 2023 roku
• 36 481 142 zł w 2022 roku
• 38 040 508 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Witraż wykazała przychody na poziomie 176 095 884 zł.
Organizacja zarobiła 12 899 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 730 682 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 168 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 730 682 zł w 2023 roku
• 2 349 224 zł w 2022 roku
• 307 545 zł w 2021 roku