Firma STOLLAR SYSTEMY OKIENNE Godlewska została założona w 2000 roku i od tego czasu zyskała reputację solidnego producenta okien oraz drzwi w Polsce i całej Europie. Działalność przedsiębiorstwa koncentruje się na spełnianiu wysokich standardów jakości oraz zaspokajaniu potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów. STOLLAR wyróżnia się notorycznym dążeniem do doskonałości, co przyczyniło się do zdobycia miejsca w czołowej dziesiątce firm eksportowych w branży. W asortymencie firmy znajdują się różnorodne systemy okienne, w tym okna PVC o różnych liniach, jak Linear Q4 Line, Stollar Slim Line 70, czy Stollar Energo 82, które wyróżniają się nie tylko estetyką, ale także efektywnością energetyczną. Dodatkowo, oferta obejmuje szeroki wybór drzwi, rolet oraz akcesoriów, co pozwala na kompleksowe zaopatrzenie budynków mieszkalnych i komercyjnych. Osiągnięcia STOLLAR podkreślają także inwestycje w nowoczesne technologie oraz kwalifikowany personel, co sprawia, że marka zyskała uznanie na rynku krajowym i międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stollar systemy okienne godlewska osiągnęła 160 135 680 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 159 045 395 zł. Pozostałe przychody to 1 090 285 zł.
Całkowite koszty wyniosły 152 349 537 zł.
Zysk netto wyniósł 6 695 858 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 640 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 160 135 680 zł w 2023 roku.
• 204 221 655 zł w 2022 roku.
• 149 232 323 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 115 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 695 858 zł w 2023 roku.
• 22 791 413 zł w 2022 roku.
• 8 787 468 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stollar systemy okienne godlewska wynosi 6,96 mln zł.
EBITDA Stollar systemy okienne godlewska wynosi 10,81 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
335 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 960 321 zł w
2023 roku.
• 23 465 683 zł w
2022 roku.
• 9 092 399 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
785 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 807 102 zł w
2023 roku.
• 26 917 052 zł w
2022 roku.
• 12 619 652 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stollar systemy okienne godlewska wynosi 153 526 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 985 601 zł a 400 339 200 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 910 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 153 526 155 zł w 2023 roku.
• 251 840 721 zł w 2022 roku.
• 148 938 393 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stollar systemy okienne godlewska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 285 834
zł.
Koszty operacyjne Stollar systemy okienne godlewska wyniosły 152 085 074
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 183 549 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 285 834 zł w 2023 roku
• 19 042 189 zł w 2022 roku
• 17 270 983 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stollar systemy okienne godlewska wyniosła 54 513 557 zł.
a
ktywa trwałe to 22 319 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 194 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 513 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 647 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 866 089 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 549 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 513 557 zł w 2023 roku.
• 55 830 420 zł w 2022 roku.
• 47 580 264 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stollar systemy okienne godlewska wyniosły 27 866 089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 513 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 412 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 866 089 zł w 2023 roku
• 23 127 352 zł w 2022 roku
• 28 513 193 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stollar systemy okienne godlewska wykazała przychody na poziomie 160 135 680 zł.
Organizacja zarobiła 6 695 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 695 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Stollar systemy okienne godlewska wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
STOLLAR SYSTEMY OKIENNE GODLEWSKA