Wytwarzanie drzwi przesuwnych oraz wejściowych z PVC i aluminium
Produkcja rolet oraz bram garażowych
578 Autoryzowanych Salonów Firmowych w Polsce
Wsparcie dla klientów poprzez konsultacje i montaż
EUROCOLOR to polski producent okien, drzwi, rolet oraz bram, który działa na rynku od ponad 26 lat, od momentu swojego powstania na Górnym Śląsku. Firma oferuje szeroką gamę produktów budowlanych, w tym nowoczesne okna hybrydowe, okna PCV, okna aluminiowe oraz różnorodne drzwi przesuwnych i wejściowych zarówno z PVC, jak i aluminium. EUROCOLOR wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko różnorodnością stosowanych technologii, bo jest ich ponad 60, ale również jakością swoich produktów, co potwierdzają liczne wyróżnienia branżowe i grono zaufanych partnerów, z którymi firma współpracuje w całej Europie. Produkty eurocolor nie tylko przyczyniają się do poprawy estetyki budynków, ale również mają kluczowe znaczenie dla efektywności energetycznej, co jest ważne zwłaszcza w kontekście budownictwa pasywnego. Ponadto, EUROCOLOR zapewnia rozbudowane wsparcie dla swoich klientów, w tym możliwość konsultacji projektów oraz dostępność swoich produktów w Autoryzowanych Salonach Firmowych, co pozwala klientom na ich osobiste zapoznanie się przed dokonaniem zakupu. Firma stawia na jakość i zadowolenie klientów, co czyni ją marką przyjazną użytkownikom. Na każdym etapie realizacji zamówienia oferuje fachowe doradztwo oraz pomoc w montażu, aby inwestycje w ich produkty były jak najbardziej satysfakcjonujące dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurocolor osiągnęła 144 352 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 142 612 440 zł. Pozostałe przychody to 1 739 810 zł.
Całkowite koszty wyniosły 135 900 030 zł.
Zysk netto wyniósł 6 712 410 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 784 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 144 352 250 zł w 2023 roku.
• 156 798 149 zł w 2022 roku.
• 122 441 512 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 599 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 712 410 zł w 2023 roku.
• 3 213 928 zł w 2022 roku.
• 7 628 671 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurocolor wynosi 6,14 mln zł.
EBITDA Eurocolor wynosi 10,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
485 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 144 136 zł w
2023 roku.
• 5 861 825 zł w
2022 roku.
• 8 589 429 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
822 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 933 454 zł w
2023 roku.
• 10 344 969 zł w
2022 roku.
• 12 622 913 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurocolor wynosi 146 208 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 124 092 zł a 360 880 624 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 928 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 146 208 565 zł w 2023 roku.
• 135 477 595 zł w 2022 roku.
• 132 423 848 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurocolor wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 302 443
zł.
Koszty operacyjne Eurocolor wyniosły 136 468 304
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 711 742 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 302 443 zł w 2023 roku
• 27 166 787 zł w 2022 roku
• 20 648 072 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurocolor wyniosła 72 678 797 zł.
a
ktywa trwałe to 54 513 384 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 165 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 678 797 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 832 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 846 674 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 657 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 678 797 zł w 2023 roku.
• 71 833 691 zł w 2022 roku.
• 68 551 089 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurocolor wyniosły 41 846 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 678 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 533 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 846 674 zł w 2023 roku
• 47 713 978 zł w 2022 roku
• 41 509 103 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurocolor wykazała przychody na poziomie 144 352 250 zł.
Organizacja zarobiła 6 853 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 981 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 712 410 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -118 304 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 981 zł w 2023 roku
• 1 748 471 zł w 2022 roku
• 1 725 967 zł w 2021 roku