DOT2DOT SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000526723 NIP
5272722129 REGON
147474451

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
229 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
194,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-7,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
203,6 mln
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
KOWALE
Adres
UL. MAGNACKA, 35
Kod pocztowy
80-180
Rejestracja
2014-10-10
Rozpoczęcie działalności
2014-10-24
Kapitał zakładowy
7412290,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.dot2dot.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Pozostałe drukowanie Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Opis
  • Produkcja ekologicznych opakowań premium
  • Usługi dla branż kosmetycznych, spożywczych, elektronicznych i alkoholowych
  • Zaawansowane technologie drukarskie i wykańczania
  • 30 lat doświadczenia, 1,5 miliarda jednostek rocznej produkcji
  • Certyfikaty ISO, FSC, PEFC i BRC Packaging

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dot2dot osiągnęła 194 556 000 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 194 554 000 zł. Pozostałe przychody to 2000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 202 319 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 7 765 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 352 410 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 194 556 000 zł w 2021 roku.
• 187 215 000 zł w 2020 roku.
• 169 184 626 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 141 402 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 765 000 zł w 2021 roku.
• 4 909 000 zł w 2020 roku.
• -7 930 948 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Dot2dot wynosi -4,92 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Dot2dot wynosi 10,8 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 24 948 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 917 000 zł w 2021 roku.
• 5 517 000 zł w 2020 roku.
• -3 758 800 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2 011 162 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 804 000 zł w 2021 roku.
• 18 227 000 zł w 2020 roku.
• 9 124 364 zł w 2019 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Dot2dot wynosi 203 547 500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 486 390 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 803 423 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 203 547 500 zł w 2021 roku.
• 224 113 250 zł w 2020 roku.
• 188 775 432 zł w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dot2dot wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
• 0,01% w 2019 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Dot2dot wyniosła 228 970 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 156 139 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 72 831 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 228 970 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 98 458 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 512 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 643 095 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 228 970 000 zł w 2021 roku.
• 216 440 000 zł w 2020 roku.
• 211 088 885 zł w 2019 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Dot2dot wyniosły 130 512 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 228 970 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 996 229 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 512 000 zł w 2021 roku
• 110 217 000 zł w 2020 roku
• 109 774 644 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
• 52% w 2019 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dot2dot wykazała przychody na poziomie 194 556 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -6 670 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 095 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 765 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -16% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 228 374 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 095 000 zł w 2021 roku
• 2 313 000 zł w 2020 roku
• 582 109 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dot2dot wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Clrd Holdings Limited posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 09.02.2015 jest Clrd Holdings Limited kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2014 do 09.02.2015 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DOT2DOT

Organizacja Numer KRS
1
EMERSON POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000521386
2
ETISOFT SP. Z O.O.
0000138415
3
ARTGEIST SP. Z O.O.
0000350602
4
UDS SP. Z O.O.
0000258955
5
SAMINDRUK SP. Z O.O.
0000185569
6
COLOURS FACTORY SP. Z O.O.
0000230794
7
MASTERPRESS S.A.
0000297195
8
BAUER PRINT CIECHANÓW SP. Z O.O. SP. J.
0000878254
9
AMCOR FLEXIBLES ZŁOTÓW SP. Z O.O.
0000230452
10
UDS S.A.
0001008436
11
DRUKARNIA DIMOGRAF SP. Z O.O.
0000118506
12
DRUKARNIA DAKO KOZIOŁ I WSPÓLNICY SP. J.
0000004606
13
EURODRUK-POZNAŃ SP. Z O.O.
0000270785
14
DRUKARNIA INTERAK SP. Z O.O.
0000208226
15
MCC POZNAŃ SP. Z O.O.
0000377875
16
DRUKPOL.FLEXO SP. Z O.O. SP. K.
0000491714
17
EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SP. Z O.O.
0000545379
18
CEWE SP. Z O.O.
0000175864
19
WALSTEAD STARACHOWICE SP. Z O.O.
0000437807
20
CHEMES SP. Z O.O.
0000052921
21
MPP SP. Z O.O.
0000259700
22
LABO PRINT S.A.
0000472089
23
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "KOMPAP"
0000064285
24
WALSTEAD KRAKÓW SP. Z O.O.
0000046086
25
DRUKPOL.FLEXO SP. Z O.O.
0000982409
26
EMSUR POLSKA SP. Z O.O.
0000092858
27
QUAD/GRAPHICS EUROPE SP. Z O.O.
0000029585
28
DRUK - INTRO S.A.
0000051437
29
ELANDERS POLSKA SP. Z O.O.
0000101815
30
DRUKARNIA PEGWAN SP. Z O.O.
0000512885