Organizacja Jmw oil stacja benzynowa osiągnęła 2 149 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 126 181 zł. Pozostałe przychody to 23 173 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 105 902 zł.
Zysk netto wyniósł 20 279 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -332 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 149 354 zł w 2022 roku.
• 1 965 799 zł w 2021 roku.
• 2 223 204 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 279 zł w 2022 roku.
• -11 786 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jmw oil stacja benzynowa wynosi 1 514 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 373 384 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -205 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 514 020 zł w 2022 roku.
• 1 310 533 zł w 2021 roku.
• 1 482 136 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jmw oil stacja benzynowa wyniosła 411 894 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 36 362 zł.
a
ktywa obrotowe to 375 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 411 894 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -193 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 605 147 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 411 894 zł w 2022 roku.
• 494 534 zł w 2021 roku.
• 619 233 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jmw oil stacja benzynowa wyniosły 605 147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 411 894 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 605 147 zł w 2022 roku
• 708 066 zł w 2021 roku
• 804 248 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 147% w 2022 roku
• 143% w 2021 roku
• 130% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jmw oil stacja benzynowa wykazała przychody na poziomie 2 149 354 zł.
Organizacja zarobiła 21 872 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1593 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 279 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1593 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Jmw oil stacja benzynowa wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mańk Arkadiusz
posiada 195 udziałów, które stanowią 97.5% firmy.
Największym udziałowcem od 31.01.2019 jest
Mańk Arkadiusz
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.10.2014 do 31.01.2019
była Mańk Wojda Joanna
kontrolująca 98% udziałów.