PETROZAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000519717 NIP
6222786151 REGON
302794839

Podsumowanie

aktywa

373 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

-21 tys.

wartość firmy

759 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KACZORY

Adres

SPACEROWA, 27

Kod pocztowy

63-430

Rejestracja

2014-08-13

Rozpoczęcie działalności

2014-08-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petrozap osiągnęła 1 138 516 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 119 949 zł. Pozostałe przychody to 18 567 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 141 100 zł.

Strata netto wyniosła 21 151 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -255 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 138 516 zł w 2023 roku.
• 1 491 949 zł w 2022 roku.
• 2 309 076 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 151 zł w 2023 roku.
• -251 535 zł w 2022 roku.
• -44 205 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2674053.24

-14487.93

2604756.09

-91278.88

2255929.22

-34648.09

1785495.63

11572.55

2309076.28

-44205.05

1491948.58

-251534.72

1138516.35

-21150.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petrozap wynosi 759 011 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 846 291 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -181 503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 759 011 zł w 2023 roku.
• 994 632 zł w 2022 roku.
• 1 539 384 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1848031.83

6685133.1

1736504.06

6511890.22

1503952.81

5639823.05

1236620.62

4463739.07

1539384.19

5772690.7

994632.39

3729871.45

759010.9

2846290.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petrozap wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 556 zł.

Koszty operacyjne Petrozap wyniosły 1 138 120 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1148 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 556 zł w 2023 roku
• 44 149 zł w 2022 roku
• 39 050 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petrozap wyniosła 373 201 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 113 919 zł.

ktywa obrotowe to 259 281 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 373 201 zł.

apitał (fundusz) własny to -344 139 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 717 339 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 373 201 zł w 2023 roku.
• 346 949 zł w 2022 roku.
• 645 390 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

452254.92

390005.73

561479.91

594402.68

645389.8

346948.76

373200.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.032

-0.1663

-0.002

-0.0054

-0.234

21.8755

-0.0322

-0.035

-0.0617

0.8925

-0.0044

-0.0154

0.0195

-0.4247

0.0157

0.0065

-0.0685

0.6187

-0.008

-0.0191

-0.725

0.7788

-0.0647

-0.1686

-0.0567

0.0615

-0.0162

-0.0186

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petrozap wyniosły 717 339 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 373 201 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 192%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 717 339 zł w 2023 roku
• 669 937 zł w 2022 roku
• 716 843 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 192% w 2023 roku
• 193% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

452254.92

365148.69

0.8074

390005.73

394178.38

1.0107

561479.91

600300.65

1.0691

594402.68

621650.87

1.0458

645389.8

716843.04

1.1107

346948.76

669936.72

1.9309

373200.58

717339.41

1.9221

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petrozap wykazała przychody na poziomie 1 138 516 zł.

Organizacja zarobiła -21 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 151 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Petrozap wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.154553817847286

0.36969111969112

0.269549218031279

0.770524233432245

0.207612456747405

0.207729468599034

0.161448140900196

0.0781404549950544

0.0838375108038029

0.342105263157895

0.246977547495682

0.879816513761468

0.117460317460317

0.107658157602664

0.0618744313011829

0.996330275229358

0.114627887082977

0.323818019625335

0.276304533789564

0.900999091734787

0.146090534979424

0.185622317596567

0.120580235720762

0.930063578564941

0.371794871794872

0.295737122557726

0.269230769230769

0.903603603603604

0.296670030272452

0.35501066098081

0.367145421903052

0.0504050405040504

0.0829103214890017

0.295154185022026

0.265651438240271

0.910554561717352

0.10929519918284

0.127931769722815

0.088809946714032

0.876895628902765

0.0441051738761662

0.267020335985853

0.204237288135593

0.960679177837355

0.0686475409836066

0.0724174653887114

0.0195729537366548

0.916964285714286

0.182846371347785

0.214495592556317

0.177798682972719

0.959420289855072

0.134553283100108

0.133779264214047

0.138996138996139

0.44980694980695

Powiązania

PETROZAP - wspólnik, reprezentacja

P JUSTYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2014

31.01.2019

Z Sławomir

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

13.08.2014

Petrozap

Organizacja

wspólnik

13.08.2014

31.01.2019

Z Karol

Maj 1977

Osoba

wspólnik

31.01.2019

P Justyna

Kwiecień 1988

Osoba

reprezentacja

13.08.2014

Petrozap

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PETROZAP

	Organizacja	Numer KRS
1	IDEAL SP. Z O.O.	0000661423
2	POD SKOCZNIĄ SP. Z O.O.	0000240515
3	JMW OIL STACJA BENZYNOWA SP. Z O.O.	0000525700
4	ARDO OIL SP. Z O.O.	0000313946
5	HANDLOWO USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI	0000138759
6	PETROPLUS SP. Z O.O.	0000562066
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ZENMAR" SP. Z O.O.	0000188573
8	MATPETROL NOVA SP. Z O.O.	0001061324
9	TMT ROWGAS SP. Z O.O.	0000414660
10	PK GAZ SP. Z O.O.	0000793072
11	B.L. PETRO SP. Z O.O.	0000238059
12	AMAL 2 SP. Z O.O.	0000335809
13	NEXOIL SP. Z O.O.	0000565929
14	AGRO-CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000351362
15	SERWIS PODLASIE SP. Z O.O.	0000052581
16	MARAL SP. Z O.O.	0000511096
17	SKY ENERGIA SP. Z O.O.	0000609951
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "NAFT-TURYST"	0000010208
19	RGD SP. Z O.O.	0000105261
20	MAGELLAN PETROLUM SP. Z O.O.	0000482268
21	THESIS SP. Z O.O.	0000551718
22	K GAZ SP. Z O.O.	0000652186
23	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOMORNIKACH	0000194540
24	ES-CAR SP. Z O.O.	0000729468
25	JK SP. Z O.O.	0000907035
26	ABI SP. Z O.O.	0000100724
27	PRODUKCYJNO HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SAMOPOMOC	0000146799
28	"ALMA" A.ORGOŃSKI SP. J.	0000005767
29	OPN 24 SP. Z O.O.	0000429247
30	SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTU WIEJSKIEGO W BIŁGORAJU	0000138560

PETROZAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000519717 NIP 6222786151 REGON 302794839

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PETROZAP

PETROZAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000519717 NIP
6222786151 REGON
302794839