Organizacja Intereurope ag european law service osiągnęła 3 129 537 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 119 596 zł. Pozostałe przychody to 1 009 941 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 875 060 zł.
Strata netto wyniosła 1 755 465 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 453 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 129 537 zł w 2023 roku.
• 816 542 zł w 2022 roku.
• 822 770 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -190 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 755 465 zł w 2023 roku.
• -3 145 723 zł w 2022 roku.
• -1 499 459 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intereurope ag european law service wynosi -2,5 mln zł.
EBITDA Intereurope ag european law service wynosi -2,43 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
302 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 503 080 zł w
2023 roku.
• -2 370 818 zł w
2022 roku.
• -1 231 651 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
297 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 433 630 zł w
2023 roku.
• -2 319 083 zł w
2022 roku.
• -1 201 922 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intereurope ag european law service wynosi 2 086 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 823 843 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 302 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 086 358 zł w 2023 roku.
• 544 361 zł w 2022 roku.
• 548 513 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intereurope ag european law service wynosi 5,3%. To oznacza, że firma ma szansę 5,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,3% w 2023 roku.
• 9,6% w 2022 roku.
• 7,2% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 590 513
zł.
Koszty operacyjne Intereurope ag european law service wyniosły 4 622 675
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
362 179 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 590 513 zł w 2023 roku
• 1 620 383 zł w 2022 roku
• 1 185 677 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
58% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intereurope ag european law service wyniosła 15 287 669 zł.
a
ktywa trwałe to 54 372 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 233 297 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 287 669 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -13 240 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 528 199 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 276 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 287 669 zł w 2023 roku.
• 6 511 325 zł w 2022 roku.
• 5 758 018 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -118%.
Marża netto wyniosła -56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intereurope ag european law service wyniosły 28 528 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 287 669 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 187%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 088 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 528 199 zł w 2023 roku
• 17 996 390 zł w 2022 roku
• 14 097 361 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 187% w 2023 roku
• 276% w 2022 roku
• 245% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intereurope ag european law service wykazała przychody na poziomie 3 129 537 zł.
Organizacja zarobiła -1 755 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 755 465 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Intereurope ag european law service wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE