Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AGENCJA ALLIANZ OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000599741 NIP
7393882063 REGON
363699013

Podsumowanie

aktywa

127 tys.

przychód

823 tys.

zysk

102 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO, 1

Kod pocztowy

10-089

Rejestracja

2016-02-09

Rozpoczęcie działalności

2016-02-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja allianz olsztyn osiągnęła 822 587 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 822 587 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 720 900 zł.

Zysk netto wyniósł 101 687 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -40 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 822 587 zł w 2023 roku.
• 815 781 zł w 2022 roku.
• 890 581 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 687 zł w 2023 roku.
• 195 994 zł w 2022 roku.
• 177 432 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1063909.26

62602.51

998969.44

101541.9

1370885.51

504447.25

1266309.32

355554.8

890580.88

177432.27

815780.59

195993.7

822587.18

101687.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agencja allianz olsztyn wynosi 113 tys. zł.

EBITDA Agencja allianz olsztyn wynosi 124 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6783 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 113 313 zł w 2023 roku.
• 216 502 zł w 2022 roku.
• 195 922 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7501 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 123 710 zł w 2023 roku.
• 269 840 zł w 2022 roku.
• 195 922 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja allianz olsztyn wynosi 1 003 258 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 48 118 zł a 2 056 468 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2371 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 003 258 zł w 2023 roku.
• 1 436 926 zł w 2022 roku.
• 1 372 376 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

57804

1017486.88

2659773.15

87008.54

1159155.77

2497423.6

261687.55

3193400.23

7062261.5

173268.22

2439693.63

4977767.2

68926.32

1372375.99

2484051.78

109097.39

1436925.92

2743911.8

48117.63

1003258.44

2056467.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja allianz olsztyn wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 329 027 zł.

Koszty operacyjne Agencja allianz olsztyn wyniosły 709 274 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 807 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 329 027 zł w 2023 roku
• 220 963 zł w 2022 roku
• 307 810 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja allianz olsztyn wyniosła 127 336 zł.

ktywa obrotowe to 127 336 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 336 zł.

apitał (fundusz) własny to 64 157 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 180 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 336 zł w 2023 roku.
• 189 901 zł w 2022 roku.
• 162 568 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

137889.11

167764.13

403829.27

292460.66

162567.93

189900.88

127336.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 158%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.454

0.8123

0.0683

0.0588

0.6053

0.8753

0.1204

0.1016

1.2492

1.4458

0.405

0.368

1.2157

1.539

0.3094

0.2808

1.0914

1.9307

0.22

0.1992

1.0321

1.3474

0.2654

0.2403

0.7986

1.585

0.1378

0.1236

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja allianz olsztyn wyniosły 63 180 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 336 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 180 zł w 2023 roku
• 44 438 zł w 2022 roku
• 70 666 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

137889.11

60817.11

0.4411

167764.13

51752.74

0.3085

403829.27

54912.53

0.136

292460.66

61436.37

0.2101

162567.93

70666.17

0.4347

189900.88

44437.69

0.234

127336.36

63179.52

0.4962

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja allianz olsztyn wykazała przychody na poziomie 822 587 zł.

Organizacja zarobiła 113 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 626 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 687 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 279 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 626 zł w 2023 roku
• 20 508 zł w 2022 roku
• 18 478 zł w 2021 roku

Wartość

9952

18394

50753

36175

18478

20508

11626

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne" (66.29.Z)

dane za rok

Organizacja Agencja allianz olsztyn wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.843971631205674

0.818181818181818

0.687943262411348

0.479338842975207

0.642857142857143

0.637362637362637

0.885245901639344

0.798387096774194

0.850393700787402

0.867924528301887

0.816326530612245

0.710691823899371

0.404411764705882

0.646017699115044

0.634615384615385

0.883211678832117

0.79136690647482

0.884892086330935

0.927272727272727

0.858974358974359

0.793939393939394

0.22972972972973

0.859504132231405

0.892857142857143

0.966887417218543

0.926174496644295

0.912162162162162

0.898809523809524

0.83125

0.708333333333333

0.377483443708609

0.688

0.735042735042735

0.947712418300654

0.908496732026144

0.891891891891892

0.857142857142857

0.797546012269939

0.619047619047619

0.506329113924051

0.715384615384615

0.733333333333333

0.962264150943396

0.937106918238994

0.843137254901961

0.838323353293413

0.75625

0.652694610778443

0.418300653594771

0.76984126984127

0.743589743589744

0.974193548387097

0.922077922077922

0.827814569536424

0.7890625

0.708333333333333

0.5

0.532258064516129

0.602040816326531

0.597826086956522

0.952755905511811

0.903225806451613

0.739130434782609

Powiązania

AGENCJA ALLIANZ OLSZTYN - powiązanie zwrotne

C DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.02.2016

05.10.2017

C Dariusz

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

05.10.2017

C Dariusz

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

09.02.2016

C Dariusz

Wrzesień 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

16.05.2016

10.08.2017

Agencja Allianz Olsztyn

Organizacja

Udziałowcy

Chmielewski Dariusz posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Największym udziałowcem od 05.10.2017 jest Chmielewski Dariusz kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.02.2016 do 05.10.2017 był Chmielewski Dariusz kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do AGENCJA ALLIANZ OLSZTYN

	Organizacja	Numer KRS
1	ASECURA SP. Z O.O.	0000720814
2	LIFE INSURANCE SP. Z O.O.	0000632448
3	REALFIN POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000520720
4	EKSPERT UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000755457
5	EPRUF ROZLICZENIA SP. Z O.O.	0000505637
6	BIURO BROKERSKIE ARTERIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000373458
7	KONTRAKT SP. Z O.O.	0000465538
8	PROSPECTO SP. Z O.O.	0000150094
9	IT POLISA SP. Z O.O.	0000618114
10	STREFA FINANSÓW PRESTIGE SP. Z O.O.	0000452875
11	HALLEY.PL AKTUARIUSZE SP. Z O.O.	0000432388
12	SIGNUM BIURO AKTUARIALNE SP. Z O.O.	0000344304
13	PAPIS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000887714
14	KANCELARIA BROKERSKA "KAPITAŁ" SP. Z O.O.	0000122576
15	POLSKIE POLISY SP. Z O.O.	0000473462
16	NOBILIS BROKER SP. Z O.O.	0000412033
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HERMES" SP. Z O.O.	0000238295
18	BUSINESS & FINANCE CONSULTING SP. Z O.O.	0000749833
19	KORPORACJA FINANSOWO - KAPITAŁOWA S.A.	0000166109
20	CENTRUM DOCHODZENIA ODSZKODOWAŃ SP. Z O.O.	0000496663
21	ESTATE PARTNERS SP. Z O.O.	0000652359
22	BALT ASSISTANCE SP. Z O.O.	0000475737
23	UWIO SP. Z O.O.	0000532812
24	BIS BROKER SP. Z O.O.	0000790415
25	BIELSKA IC SP. Z O.O.	0000069209
26	KONSUS POLSKA SP. Z O.O.	0000536013
27	FUNDACJA ŻYĆ BEZPIECZNIE	0000648532
28	BRYKSAEXPERT SP. Z O.O.	0000735409
29	LUCRUM SP. Z O.O.	0000630776
30	INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE ODDZIAŁ W POLSCE	0000522673

AGENCJA ALLIANZ OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000599741 NIP 7393882063 REGON 363699013

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne" (66.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENCJA ALLIANZ OLSZTYN

AGENCJA ALLIANZ OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000599741 NIP
7393882063 REGON
363699013