REALFIN POLSKA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000520720

Podsumowanie

aktywa

190 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

-83 tys.

wartość firmy

744 tys.

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CYBERNETYKI, 7A

Kod pocztowy

02-677

Rejestracja

2014-08-22

Rozpoczęcie działalności

2014-08-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZ - SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZ - REALFIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANY JEST PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD PIERWSZEGO ZARZĄDU WCHODZI: MACIEJ ARKADIUSZ GRYGLAS - PREZES ZARZĄDU, WANDA LUIZA JAKUBOWSKA - WICEPREZES ZARZĄDU

Branże

Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność wspomagająca edukację Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Realfin polska osiągnęła 1 115 655 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 115 571 zł. Pozostałe przychody to 84 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 198 792 zł.

Strata netto wyniosła 83 221 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 115 655 zł w 2024 roku.
• 794 514 zł w 2023 roku.
• 1 268 777 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -163 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -83 221 zł w 2024 roku.
• -41 270 zł w 2023 roku.
• -6386 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1073061.51

1060282.01

952711.89

379501.57

381826.3

148575.25

499040.67

178676.17

1202460.8

434436.44

1268777.18

-6385.61

794514.49

-41269.69

1115654.78

-83221.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Realfin polska wynosi 743 770 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 789 137 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -603 296 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 743 770 zł w 2024 roku.
• 529 676 zł w 2023 roku.
• 845 851 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10342.06

4966844.44

14843948.14

0

2153147.54

5313021.98

0

848851.87

2080053.5

0

1047398.46

2501466.38

0

2539386.29

6082110.16

0

845851.45

3171942.95

0

529676.33

1986286.23

0

743769.85

2789136.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Realfin polska wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2024 roku.
• 1,04% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 652 zł.

Koszty operacyjne Realfin polska wyniosły 1 137 784 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 665 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 652 zł w 2024 roku
• 36 795 zł w 2023 roku
• 45 309 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Realfin polska wyniosła 189 529 zł.

a

ktywa obrotowe to 189 529 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 529 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -380 359 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 569 888 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 189 529 zł w 2024 roku.
• 130 755 zł w 2023 roku.
• 84 890 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14039.41

59699.18

36420.84

11837.34

377674.1

84890.34

130755.21

189529.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1085.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1095.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

75.52

76.89

0.99

6.36

-0.94

0.4

4.08

-0.33

0.39

15.09

-0.34

0.39

0.36

1.15

-2.17

0.4

0.36

-0.08

0.01

-0.03

-0.01

-0.32

0.09

-0.15

-0.05

-0.44

0.22

-0.02

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Realfin polska wyniosły 569 888 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 529 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 301%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 377 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 569 888 zł w 2024 roku
• 594 150 zł w 2023 roku
• 576 453 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 301% w 2024 roku
• 454% w 2023 roku
• 679% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14039.41

250

0.02

59699.18

463868.2

7.77

36420.84

491900.61

13.51

11837.34

530280.94

44.8

377674.1

578171.57

1.53

84890.34

576452.65

6.79

130755.21

594149.54

4.54

189529.1

569887.86

3.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Realfin polska wykazała przychody na poziomie 1 115 655 zł.

Organizacja zarobiła -83 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -83 221 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 247 zł w 2022 roku

Wartość

0

48285

247

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne" (66.29.Z)

dane za rok

Organizacja Realfin polska wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 30%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95745

0.82707

0.30496

0.13934

0.9899

0.98913

0.9918

0.992

0

0.91824

0.81081

0.50943

0.9708

0.88596

0.82857

0.9927

0.04286

0

0.8303

0.71338

0.4

0.95302

0.86885

0.87611

0.99338

0.06667

0

0.84706

0.73006

0.24706

0.98052

0.74603

0.77966

0.9871

0.07692

0

0.91765

0.83636

0.74118

0.8323

0.82443

0.82645

0.96894

0.01852

0.90909

0.20349

0.82317

0.5

0.96203

0.34109

0.28571

0.25786

0.37107

0.51634

0.1

0.70229

0.52857

0.95588

0.22642

0.16

0.10791

0.42647

0

0.06667

0.85714

0.6

0.92857

0.18182

0.2

0

0.57143

0

Powiązania

REALFIN POLSKA - reprezentacja, wspólnik

G MACIEJ - wspólnik

J LUIZA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.08.2014

23.11.2021

Realfin Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Oranizacji

Organizacja

wspólnik

22.08.2014

G Maciej

Luty 1968

Osoba

wspólnik

22.08.2014

J Luiza

Luty 1965

Osoba

wspólnik

23.11.2021

Realfin Polska

Organizacja

reprezentacja

22.08.2014

23.11.2021

Realfin Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Oranizacji

Organizacja

reprezentacja

23.11.2021

Realfin Polska

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do REALFIN POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	AGENCJA ALLIANZ OLSZTYN SP. Z O.O.	0000599741
2	BIURO ORGANIZACYJNO-DORADCZE "INWEX" SP. Z O.O.	0000197103
3	PROSPECTO SP. Z O.O.	0000150094
4	ESTATE PARTNERS SP. Z O.O.	0000652359
5	HALLEY.PL AKTUARIUSZE SP. Z O.O.	0000432388
6	ASECURA SP. Z O.O.	0000720814
7	BUSINESS & FINANCE CONSULTING SP. Z O.O.	0000749833
8	R&A GÓRA SP. Z O.O.	0000824491
9	EPRUF ROZLICZENIA SP. Z O.O.	0000505637
10	PRORITA SP. Z O.O.	0000989579
11	DNCK COMPLEX SP. Z O.O.	0000638559
12	ARCARIUS SP. Z O.O.	0000591122
13	KANCELARIA BROKERSKA "KAPITAŁ" SP. Z O.O.	0000122576
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HERMES" SP. Z O.O.	0000238295
15	RW-INVEST SP. Z O.O.	0000872596
16	UBEZPIECZENIA ANNA GÓRNA SP. Z O.O.	0000938585
17	KANCELARIA BROKERSKA NOTUM SP. Z O.O.	0000361680
18	BIELSKA IC SP. Z O.O.	0000069209
19	LESZEK SZUKAŁO I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000192828
20	IDEA BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP. Z O.O.	0000372810
21	FACTUM SP. Z O.O.	0000075947
22	KONSUS POLSKA SP. Z O.O.	0000536013
23	WESTA SP. Z O.O.	0000907887
24	HERMESS INSURANCE PARTNERS SP. Z O.O.	0000426054
25	TU 007 SP. Z O.O.	0000784136
26	LIFE INSURANCE SP. Z O.O.	0000632448
27	KRYSBIT SP. Z O.O.	0000915189
28	BALTIC INSURANCE SP. Z O.O.	0000153039
29	TUERI ASEKURACJA SP. Z O.O.	0000738139
30	DIB BROKERS SP. Z O.O.	0000818103

REALFIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000520720 NIP 5213677686 REGON 147380945

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne" (66.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REALFIN POLSKA

REALFIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000520720 NIP
5213677686 REGON
147380945