Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

P19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000515667 NIP
9112008974 REGON
022420624

Podsumowanie

aktywa

802 tys.

przychód

179 tys.

zysk

-7 tys.

wartość firmy

120 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WIOSKA

Adres

SOSNOWA, 15

Kod pocztowy

56-500

Rejestracja

2014-07-03

Rozpoczęcie działalności

2014-05-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA SIĘ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P19 osiągnęła 179 490 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 179 123 zł. Pozostałe przychody to 367 zł.

Całkowite koszty wyniosły 185 801 zł.

Strata netto wyniosła 6678 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 179 490 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6678 zł w 2023 roku.
• -4607 zł w 2022 roku.
• -2320 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-1784.31

0.7

-2289.3

-2375

5000.5

2430.5

-2320

0.12

-4607.27

179489.87

-6677.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P19 wynosi 119 660 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 448 725 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 516 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 119 660 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2565.58

13661.76

845.07

4504.56

886.23

13941.9

34027

0.08

0.3

119659.91

448724.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P19 wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne P19 wyniosły 170 090 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P19 wyniosła 801 840 zł.

ktywa obrotowe to 801 840 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 801 840 zł.

apitał (fundusz) własny to -12 423 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 814 263 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 801 840 zł w 2023 roku.
• 11 432 zł w 2022 roku.
• 3584 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3476.94

1249.14

1074.94

5780.94

3583.94

11431.94

801840.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4955.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.5132

-0.5224

-297.385

-1.8327

-2.0329

-3270.4286

-2.2094

1.9017

0.4204

2.0569

0.4861

-0.6473

2.038

-0.403

0.8019

-38393.9167

-0.0083

0.5375

0.0504

-0.0372

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P19 wyniosły 814 263 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 801 840 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 814 263 zł w 2023 roku
• 17 178 zł w 2022 roku
• 4722 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2023 roku
• 150% w 2022 roku
• 132% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3476.94

61.5

0.0177

1249.14

123

0.0985

1074.94

2323.8

2.1618

5780.94

4599.3

0.7956

3583.94

4722.3

1.3176

11431.94

17177.57

1.5026

801840.01

814263.32

1.0155

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P19 wykazała przychody na poziomie 179 490 zł.

Organizacja zarobiła -5832 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 846 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6678 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 141 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 846 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

846

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja P19 wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.275161588180979

0.237403100775194

0.129834254143646

0.127991675338189

0.022360248447205

0.0534979423868313

0.0774058577405858

0.27563025210084

0.198054818744474

0.0848739495798319

0.178208679593721

0.0109170305676856

0.0181653042688465

0.0351526364477336

0.269983686786297

0.00172413793103448

0.0961695191524042

0.944746376811594

0.016994633273703

0.960980036297641

0.490748189863234

0.256950294860994

0.158487530168946

0.604651162790698

0.949893390191898

0.952254641909814

0.968694096601073

0.192532942898975

0.000765110941086458

0.171303074670571

0.899653979238754

0.0359281437125748

0.974093264248705

0.187849162011173

0.236746550472041

0.210195530726257

0.921705426356589

0.00662878787878788

0.0592763664357198

0.822618125484121

0.253225806451613

0.248113998323554

0.396774193548387

0.840133222314738

0.186717998075072

0.748508946322068

0.303055326176713

0.746677740863787

0.549517966695881

Powiązania

P RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.07.2014

P Rafał

Sierpień 1993

Osoba

reprezentacja

03.07.2014

P Rafał

Sierpień 1993

Osoba

Udziałowcy

Pomykała Rafał posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Podobne organizacje do P19

	Organizacja	Numer KRS
1	HERMES–ENERGY SP. Z O.O.	0001048313
2	ERGO FARM SP. Z O.O.	0000835563
3	RAWICKA GRUPA ZBOŻOWA SP. Z O.O.	0000431394
4	AGROCEL SP. Z O.O.	0000580945
5	PROTECTED SEED SP. Z O.O.	0000716220
6	VILOFOSS POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000432066
7	POLSKA FEEDS SP. Z O.O.	0000818006
8	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BULKŁOS SP. Z O.O.	0000722448
9	WRZOS SP. Z O.O.	0000419851
10	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW AGROPLON PODLASIE	0000957684
11	KUJAWSKIE PLONY SP. Z O.O.	0000900477
12	BERBEKA VEGETABLE SEEDS SP. Z O.O.	0000869036
13	ASM SP. Z O.O.	0000634892
14	WOBIZ SP. Z O.O.	0000095753
15	GRUPA PRODUCENTÓW ZĘBOWICE SP. Z O.O.	0000970242
16	MIRAGRO SP. Z O.O.	0000989387
17	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "GRONAJNY" SP. Z O.O.	0000281407
18	PROSEEDS SP. Z O.O.	0000963343
19	FAROL SP. Z O.O.	0000766882
20	DOLINA PULWY SP. Z O.O.	0000348743
21	ANKOR POLSKA SP. Z O.O.	0000275164
22	ANNA IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000372366
23	PUK-KA SP. Z O.O.	0000658148
24	PROSEMO SP. Z O.O.	0000670768
25	ZŁOTY PLON SP. Z O.O.	0000732078
26	SPÓŁDZIELNIA BREAK FARM W ROZTOCZNIKU	0000772217
27	GRUPA PRODUCENTÓW IZERY SP. Z O.O.	0000897537
28	PRO-FEED KRAJEWSCY SP. Z O.O.	0000928044
29	AGRONEST SP. Z O.O.	0000964718
30	CHABEREK SP. Z O.O.	0000999378

P19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000515667 NIP 9112008974 REGON 022420624

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P19

P19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000515667 NIP
9112008974 REGON
022420624