Organizacja Grupa producentów izery osiągnęła 3 893 785 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 893 785 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 491 276 zł.
Zysk netto wyniósł 402 509 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 297 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 893 785 zł w 2023 roku.
• 2 632 696 zł w 2022 roku.
• 1 476 558 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 134 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 402 509 zł w 2023 roku.
• -67 683 zł w 2022 roku.
• -12 329 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa producentów izery wynosi 403 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów izery wynosi 4 455 640 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
249 748 zł a 9 734 463 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 485 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 455 640 zł w 2023 roku.
• 1 755 130 zł w 2022 roku.
• 984 372 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa producentów izery wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grupa producentów izery wyniosły 3 491 276
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów izery wyniosła 788 746 zł.
a
ktywa trwałe to 68 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 720 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 788 746 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 332 997 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 455 749 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 262 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 788 746 zł w 2023 roku.
• 177 209 zł w 2022 roku.
• 163 395 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 121%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów izery wyniosły 455 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 788 746 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 455 749 zł w 2023 roku
• 246 721 zł w 2022 roku
• 165 223 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 139% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów izery wykazała przychody na poziomie 3 893 785 zł.
Organizacja Grupa producentów izery wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Andruszków Marcin (14% udziałów)
• Zatchiej Dam Justyna (14% udziałów)
• Kojdecki Marcin (14% udziałów)
• Zatchiej Zenon (14% udziałów)
• Kaczorowska Wioletta (14% udziałów)
• Andruszków Paweł (14% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.04.2021 do 29.07.2022:
• Andruszków Marcin (14% udziałów)
• Zatchiej Dam Justyna (14% udziałów)
• Kojdecki Marcin (14% udziałów)
• Zatchiej Zenon (14% udziałów)
• Kaczorowska Wioletta (14% udziałów)
• Czerniak Marek (14% udziałów)
• Andruszków Paweł (14% udziałów)