ADW LOGISTIC SP. Z O.O. | KRS: 0000515301

Podsumowanie

aktywa

207 tys.

przychód

171 tys.

zysk

140 tys.

wartość firmy

827 tys.

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 95A

Kod pocztowy

15-396

Rejestracja

2014-07-01

Rozpoczęcie działalności

2014-07-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność agencji reklamowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adw logistic osiągnęła 171 036 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8000 zł. Pozostałe przychody to 163 036 zł.

Całkowite koszty wyniosły -131 961 zł.

Zysk netto wyniósł 139 961 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 171 036 zł w 2023 roku.
• 164 561 zł w 2022 roku.
• 157 501 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 961 zł w 2023 roku.
• 140 829 zł w 2022 roku.
• 140 887 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

149268.49

-84639.32

22539.05

926.13

45647.65

2423.46

74427.01

32836.25

157501.44

140887.23

164561.37

140828.56

171036.23

139960.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adw logistic wynosi 827 305 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 153 438 zł a 1 959 449 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 827 305 zł w 2023 roku.
• 826 597 zł w 2022 roku.
• 822 670 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

120828.08

373171.22

9261.3

40890.9

118188.52

23827.94

63953.55

127082.36

48455.13

229418.14

459707.5

154120.55

822670.43

1972421.22

153575.54

826597.36

1971599.84

153437.8

827304.51

1959448.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adw logistic wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6256 zł.

Koszty operacyjne Adw logistic wyniosły 30 375 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2516 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6256 zł w 2023 roku
• 5833 zł w 2022 roku
• 5833 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adw logistic wyniosła 207 312 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 218 zł.

a

ktywa obrotowe to 192 095 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 207 312 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 204 584 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2729 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 207 312 zł w 2023 roku.
• 207 473 zł w 2022 roku.
• 211 391 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

45231.08

53480.02

41027.12

76542.95

211391.05

207472.7

207312.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła -280%.

Marża netto wyniosła 82%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.87

-2.98

-1.28

-0.57

0.02

0.03

0.04

0.06

0.08

0.05

0.43

0.51

0.44

0.67

0.69

0.89

0.68

0.69

-2.95

0.86

0.68

-2.8

0.82

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adw logistic wyniosły 2729 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 207 312 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2729 zł w 2023 roku
• 2705 zł w 2022 roku
• 5897 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

45231.08

16810.08

0.37

53480.02

23932.89

0.45

41027.12

9256.53

0.23

76542.95

11936.11

0.16

211391.05

5896.98

0.03

207472.7

2705.31

0.01

207312.39

2728.66

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adw logistic wykazała przychody na poziomie 171 036 zł.

Organizacja zarobiła 139 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 961 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1519 zł w 2021 roku

Wartość

0

2589

18215

26015

1519

0

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Adw logistic wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06785

0.41792

0.33172

0.32953

0.08304

0.06204

0.01693

0.01619

0

0.49832

0.33612

0.3499

0.35537

0.63919

0.47571

0.34346

0.64879

0.50745

0.36604

0.32236

0.25178

0.64631

0.58803

0.40627

0.81575

0.58181

0.36418

0.3524

0.22237

0.92343

0.9124

0.65866

0.80413

0.68547

0.39758

0.43089

0.13325

0.98333

0.96161

0.72706

0.54893

0.63558

0.35253

0.37596

0.10065

0.98285

0.04319

0.95248

0.6976

0

0.63801

0.24676

0.28204

0.0787

0.98672

0.04153

0.96267

0.74704

0

Powiązania

ADW LOGISTIC - powiązanie zwrotne

W AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

W DANIEL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.07.2014

W Daniel

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

01.07.2014

W Agnieszka

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

01.07.2014

W Daniel

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

01.07.2014

W Agnieszka

Marzec 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

31.10.2014

Adw Logistic

Organizacja

Udziałowcy

Wronkowski Daniel posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Wendrzycka Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ADW LOGISTIC

	Organizacja	Numer KRS
1	COYOTE CARGO SP. Z O.O.	0000844083
2	SL LOGISTIK SP. Z O.O.	0000575941
3	BTB LOGISTICS SP. Z O.O.	0000646574
4	WHATEVER SP. Z O.O.	0000419379
5	GSL TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000877800
6	AGENCJA CELNA B&M SP. Z O.O.	0000801629
7	GTD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000949484
8	BLS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000523127
9	INPORT SP. Z O.O.	0000899753
10	WAY 4U LOGISTIC SP. Z O.O.	0000720361
11	AGENCJA CELNA AS SP. Z O.O.	0000853281
12	BDS GROUP SP. Z O.O.	0000255363
13	ECOLOGISTICS GROUP SP. Z O.O.	0000693335
14	COLEX PLUS SP. Z O.O.	0000618272
15	DSO TRANSPORT SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000758129
16	CANYON SP. Z O.O.	0000587466
17	GEO-SYSTEM SP. Z O.O.	0000436335
18	MEGA-SPED SP. Z O.O.	0000172003
19	LEON SP. Z O.O.	0000690174
20	EURO - SPED - SERVICE SP. Z O.O.	0000194444
21	ASSISTRANS SP. Z O.O.	0000743660
22	CSS SPRINT SP. Z O.O.	0000883574
23	MRF INTERNATIONAL FORWARDING (POLAND) SP. Z O.O.	0000710578
24	AGENCJA CELNA BANACH SP. Z O.O.	0000193936
25	AGENCJA CELNA ENTERSAD SP. Z O.O. SP. K.	0000843751
26	MEYER & MEYER TRANSPORT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000268157
27	KAEMPI SP. Z O.O.	0000385735
28	SETAVA SP. Z O.O.	0000938361
29	AMK TRANSPORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000500188
30	CENERGO LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000583287

ADW LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000515301 NIP 5423238585 REGON 200867187

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADW LOGISTIC

ADW LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000515301 NIP
5423238585 REGON
200867187