ADW LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000529743

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

37 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

31,6 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 95A

Kod pocztowy

15-396

Rejestracja

2014-10-31

Rozpoczęcie działalności

2014-11-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.adwlogistic.pl

Email

biuro@adwlogistic.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Opis

Usługi spedycyjne na terenie Europy
Terminowe dostawy oraz monitoring przesyłek
Logistyka i administrowanie towarami
Magazynowanie towarów o różnych właściwościach
Promocja inicjatyw proekologicznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adw logistic osiągnęła 37 027 671 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 007 701 zł. Pozostałe przychody to 19 970 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 505 299 zł.

Zysk netto wyniósł 1 502 401 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 816 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 027 671 zł w 2023 roku.
• 35 014 267 zł w 2022 roku.
• 17 755 916 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 174 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 502 401 zł w 2023 roku.
• 815 160 zł w 2022 roku.
• 787 201 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

20126004.82

453871.76

21154461.99

263017.71

23027533.94

368461.01

30161183.34

782869.43

17755916.41

787201.31

35014267.35

815160.48

37027670.53

1502401.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adw logistic wynosi 1,89 mln zł.

EBITDA Adw logistic wynosi 1,89 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 238 910 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 888 649 zł w 2023 roku.
• 1 037 350 zł w 2022 roku.
• 895 583 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 234 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 894 783 zł w 2023 roku.
• 1 048 837 zł w 2022 roku.
• 897 596 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adw logistic wynosi 31 627 270 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 932 551 zł a 92 569 176 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 731 181 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 627 270 zł w 2023 roku.
• 27 091 857 zł w 2022 roku.
• 15 580 984 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

7359.52

15240183.1

50315012.05

30452.66

15185498.16

52886154.97

59769.16

16885302.49

57568834.85

121930.42

23360863.7

75402958.35

594900.98

15580983.83

44389791.02

488370.36

27091857.18

87535668.38

932551.01

31627270.1

92569176.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adw logistic wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 013 582 zł.

Koszty operacyjne Adw logistic wyniosły 35 119 051 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 519 155 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 013 582 zł w 2023 roku
• 3 748 002 zł w 2022 roku
• 1 831 162 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adw logistic wyniosła 8 026 086 zł.

a

ktywa trwałe to 857 826 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 168 260 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 026 086 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 243 401 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 782 684 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 814 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 026 086 zł w 2023 roku.
• 7 294 145 zł w 2022 roku.
• 6 675 415 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3136410.09

4146659.63

4738982.88

5937325.24

6675414.51

7294144.6

8026085.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 121%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -750.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1447

46.2536

0.0226

0.0634

6.4777

0.0125

0.0124

0.0778

4.6236

0.016

0.1319

4.8155

0.0253

0.026

0.1179

0.9924

0.0504

0.0443

0.1118

1.2519

0.0296

0.0233

0.1872

1.2083

0.051

0.0406

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adw logistic wyniosły 6 782 684 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 026 086 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 609 348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 782 684 zł w 2023 roku
• 6 642 984 zł w 2022 roku
• 5 882 213 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3136410.09

3126597.4

0.9969

4146659.63

4106056.08

0.9902

4738982.88

4659290.67

0.9832

5937325.24

5774751.35

0.9726

6675414.51

5882213.2

0.8812

7294144.6

6642984.12

0.9107

8026085.63

6782684.28

0.8451

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adw logistic wykazała przychody na poziomie 37 027 671 zł.

Organizacja zarobiła 1 890 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 387 820 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 502 401 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 637 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 387 820 zł w 2023 roku
• 193 956 zł w 2022 roku
• 103 843 zł w 2021 roku

Wartość

0

103843

193956

387820

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Adw logistic wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.870474658085278

0.883236030025021

0.815112540192926

0.851466414380322

0.574052812858783

0.498789346246973

0.784442361761949

0.996204933586338

0

0.815930388219545

0.894371091035441

0.848728246318608

0.804027885360186

0.457611668185962

0.414092664092664

0.644393241167435

0.983708301008534

0

0.845009299442034

0.894974226804124

0.854928704277743

0.819858156028369

0.469146238377008

0.44043321299639

0.641151685393258

0.975835110163468

0

0.881074899942825

0.921208530805687

0.868496283590623

0.816129032258065

0.452003023431595

0.446688206785137

0.666666666666667

0.980569948186529

0

0.871690427698574

0.862869198312236

0.871690427698574

0.731547619047619

0.55

0.559171597633136

0.623299822590183

0.871718377088305

0.85972602739726

0.842967244701349

0.905566600397614

0.871387283236994

0.766884531590414

0.398983481575604

0.397078353253652

0.572510822510823

0.92454893384363

0.873971193415638

0.913262451035255

0.908725602755454

0.870733072188025

0.709474885844749

0.593730006397953

0.601598934043971

0.748441926345609

0.927303949627934

0.928571428571429

Powiązania

ADW LOGISTIC - reprezentacja, wspólnik

MULTICCO - powiązanie zwrotne

M URSZULA - prokurent

W AGNIESZKA - wspólnik

W DANIEL - wspólnik

W WOJCIECH - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2014

W Agnieszka

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

31.10.2014

W Daniel

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

31.10.2014

Adw Logistic

Organizacja

prokurent

14.08.2018

W Wojciech

Kwiecień 1976

Osoba

prokurent

14.08.2018

M Urszula

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

31.10.2014

Adw Logistic

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.10.2023

Multicco

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ADW LOGISTIC

	Organizacja	Numer KRS
1	GREENWAYS LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000585063
2	TAB LOGISTIC BARBARA PAŚ, ANITA ŻYWNO SP. J.	0000545594
3	DBS POLSKA SP. Z O.O.	0000203906
4	SPEDYCJA POMORZE B. ZIEMBA, R. SADECKI SP. J.	0000304291
5	BAHNOPERATOR POLSKA SP. Z O.O.	0000757721
6	MORE-TRANS RENATA MOSIEWICZ, DAWID MIARKA SP. J.	0000699097
7	SIMPLE WAY SP. Z O.O. SP. K.	0000342324
8	WELZ POLSKA SP. Z O.O.	0000189605
9	MLX SP. Z O.O.	0000976646
10	UMBRELLA LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000854492
11	MOTIVA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000754721
12	3JS SP. Z O.O.	0000617011
13	SEGIN SP. Z O.O. SP. K.	0000606680
14	K&K GROUP SP. Z O.O.	0000768389
15	BRING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000734533
16	SPEDYCJA LOGIS SP. Z O.O.	0000404846
17	MPZPOL SP. Z O.O.	0000660500
18	EXPRESSO SP. Z O.O.	0000482988
19	GMP TRASPORTI SP. Z O.O. SP. K.	0000694337
20	ROGTRANS SP. Z O.O.	0000797137
21	KONIG-TRANS SPEDITION SP. Z O.O.	0000534288
22	ART.B.LOGISTIC SP. Z O.O.	0000392009
23	ALKLA SP. Z O.O.	0000880391
24	FEBO LOGISTIC WARSZAWA SP. Z O.O.	0000738463
25	BBF KUJAWY SP. Z O.O.	0000147001
26	MARTEX SP. Z O.O.	0000984182
27	G.B.A. SERVICES EUROPE SP. Z O.O.	0000324308
28	OBA-TRANS SP. Z O.O.	0000267325
29	FAST BALTIC SP. Z O.O.	0000086857
30	GALTECO SP. Z O.O.	0000510986

ADW LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000529743 NIP 5423240702 REGON 200894675

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADW LOGISTIC

ADW LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000529743 NIP
5423240702 REGON
200894675