Organizacja Gsl transport i spedycja osiągnęła 1 115 207 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 114 221 zł. Pozostałe przychody to 986 zł.
Całkowite koszty wyniosły 968 634 zł.
Zysk netto wyniósł 145 587 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 278 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 115 207 zł w 2024 roku.
• 810 426 zł w 2023 roku.
• 905 234 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 587 zł w 2024 roku.
• 15 244 zł w 2023 roku.
• 12 148 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gsl transport i spedycja wynosi 162 tys. zł.
EBITDA Gsl transport i spedycja wynosi 187 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gsl transport i spedycja wynosi 1 528 946 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
203 127 zł a 2 788 017 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 382 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 528 946 zł w 2024 roku.
• 700 802 zł w 2023 roku.
• 740 190 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gsl transport i spedycja wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 141 019
zł.
Koszty operacyjne Gsl transport i spedycja wyniosły 952 557
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 255 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 141 019 zł w 2024 roku
• 68 489 zł w 2023 roku
• 70 341 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gsl transport i spedycja wyniosła 512 079 zł.
a
ktywa obrotowe to 512 079 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 512 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 270 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 243 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 512 079 zł w 2024 roku.
• 225 802 zł w 2023 roku.
• 194 902 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gsl transport i spedycja wyniosły 241 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 512 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 241 243 zł w 2024 roku
• 93 080 zł w 2023 roku
• 77 424 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gsl transport i spedycja wykazała przychody na poziomie 1 115 207 zł.
Organizacja zarobiła 161 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 733 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 587 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3933 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 733 zł w 2024 roku
• 5746 zł w 2023 roku
• 1202 zł w 2022 roku