Organizacja Msm solution poland osiągnęła 796 605 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 796 578 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.
Całkowite koszty wyniosły 761 858 zł.
Zysk netto wyniósł 34 719 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 796 605 zł w 2022 roku.
• 635 833 zł w 2021 roku.
• 434 149 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 719 zł w 2022 roku.
• 80 427 zł w 2021 roku.
• 10 253 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Msm solution poland wynosi 814 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
144 927 zł a 1 991 512 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 814 875 zł w 2022 roku.
• 864 484 zł w 2021 roku.
• 387 213 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Msm solution poland wyniosła 411 380 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 43 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 367 898 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 411 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 193 236 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 144 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 411 380 zł w 2022 roku.
• 497 519 zł w 2021 roku.
• 337 952 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Msm solution poland wyniosły 218 144 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 411 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 144 zł w 2022 roku
• 339 002 zł w 2021 roku
• 262 259 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Msm solution poland wykazała przychody na poziomie 796 605 zł.
Organizacja zarobiła 43 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8504 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1701 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8504 zł w 2022 roku
• 5083 zł w 2021 roku
• 4920 zł w 2020 roku
Organizacja Msm solution poland wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.