Organizacja Studio galwanotechniki osiągnęła 17 542 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 000 zł. Pozostałe przychody to 5542 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -883 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 542 zł w 2023 roku.
• 294 495 zł w 2022 roku.
• 331 169 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1000 zł w 2023 roku.
• 34 515 zł w 2022 roku.
• 972 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Studio galwanotechniki wynosi -4 tys. zł.
EBITDA Studio galwanotechniki wynosi -3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4022 zł w
2023 roku.
• 74 630 zł w
2022 roku.
• 24 794 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3089 zł w
2023 roku.
• 75 677 zł w
2022 roku.
• 34 589 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Studio galwanotechniki wynosi 361 363 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9999 zł a 1 843 567 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -624 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 361 363 zł w 2023 roku.
• 681 663 zł w 2022 roku.
• 546 054 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Studio galwanotechniki wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Studio galwanotechniki wyniosły 16 022
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-104 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 20 756 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Studio galwanotechniki wyniosła 504 319 zł.
a
ktywa trwałe to 4005 zł.
a
ktywa obrotowe to 500 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 504 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 460 892 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 428 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -141 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 504 319 zł w 2023 roku.
• 509 713 zł w 2022 roku.
• 1 094 186 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -34%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Studio galwanotechniki wyniosły 43 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 504 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -150 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 428 zł w 2023 roku
• 46 680 zł w 2022 roku
• 665 668 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Studio galwanotechniki wykazała przychody na poziomie 17 542 zł.
Organizacja zarobiła 1099 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 99 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2522 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 zł w 2023 roku
• 3413 zł w 2022 roku
• 105 zł w 2021 roku
Mm Company
posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jóźwiak Dariusz (33% udziałów)
• Świontkowski Tomasz (33% udziałów)
• Mm Company (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.05.2014 do 16.10.2018:
• Jóźwiak Dariusz (33% udziałów)
• Świontkowski Tomasz (33% udziałów)
• Moeller Mariusz Ryszard (33% udziałów)