Organizacja Przedsiębiorstwo piero osiągnęła 552 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 552 715 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 554 521 zł.
Strata netto wyniosła 1806 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 552 715 zł w 2023 roku.
• 512 731 zł w 2022 roku.
• 482 671 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1806 zł w 2023 roku.
• 27 881 zł w 2022 roku.
• 40 035 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo piero wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo piero wynosi -2 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo piero wynosi 457 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 381 787 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 457 680 zł w 2023 roku.
• 543 903 zł w 2022 roku.
• 551 567 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo piero wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 507
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo piero wyniosły 554 521
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 084 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 507 zł w 2023 roku
• 49 596 zł w 2022 roku
• 38 484 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo piero wyniosła 165 473 zł.
a
ktywa obrotowe to 165 473 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 165 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 118 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 535 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 165 473 zł w 2023 roku.
• 125 510 zł w 2022 roku.
• 122 477 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo piero wyniosły 46 535 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 165 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 535 zł w 2023 roku
• 4766 zł w 2022 roku
• 29 614 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo piero wykazała przychody na poziomie 552 715 zł.
Organizacja zarobiła -1806 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1806 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -499 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2998 zł w 2022 roku
• 3972 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo piero wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mantaj Agata
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 16.10.2014 jest
Mantaj Agata
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2014 do 16.10.2014
była Mantaj Agata
kontrolująca 100% udziałów.