IPEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000500817 NIP
7272791373 REGON
101729042

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
2,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
2,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
357 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
4,7 mln
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
KONSTANTYNOWSKA, 34
Kod pocztowy
94-303
Rejestracja
2014-03-10
Rozpoczęcie działalności
2014-02-10
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja mebli biurowych i sklepowych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Produkcja pozostałych mebli

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ipea polska osiągnęła 2 755 326 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 755 127 zł. Pozostałe przychody to 199 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 398 426 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 356 701 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 80 279 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 755 326 zł w 2023 roku.
• 2 781 901 zł w 2022 roku.
• 3 156 915 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6700 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 701 zł w 2023 roku.
• 479 599 zł w 2022 roku.
• 518 150 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Ipea polska wynosi 392 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Ipea polska wynosi 393 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7767 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 392 024 zł w 2023 roku.
• 556 732 zł w 2022 roku.
• 581 708 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7526 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 393 474 zł w 2023 roku.
• 558 182 zł w 2022 roku.
• 583 158 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Ipea polska wynosi 4 714 463 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 450 775 zł a 7 737 466 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 167 014 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 714 463 zł w 2023 roku.
• 5 228 008 zł w 2022 roku.
• 5 553 377 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipea polska wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 932 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Ipea polska wyniosły 2 363 103 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1486 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 932 zł w 2023 roku
• 47 435 zł w 2022 roku
• 49 285 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Ipea polska wyniosła 2 541 751 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 10 150 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 531 601 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 541 751 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 934 366 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 607 384 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 524 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 541 751 zł w 2023 roku.
• 2 727 277 zł w 2022 roku.
• 2 426 020 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Ipea polska wyniosły 607 384 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 541 751 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5535 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 607 384 zł w 2023 roku
• 787 260 zł w 2022 roku
• 591 129 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ipea polska wykazała przychody na poziomie 2 755 326 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 392 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 35 438 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 701 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 354 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 438 zł w 2023 roku
• 47 903 zł w 2022 roku
• 50 879 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ipea polska wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ipea S.r.l posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bellussi Dario posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do IPEA POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
NEO SP. Z O.O.
0000150230
2
ELITECH POLSKA SP. Z O.O.
0000783328
3
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA "FARBEX" SP. Z O.O.
0000043474
4
EJA SP. Z O.O.
0000100350
5
SMAREX SP. Z O.O.
0000146379
6
NESKOR OPAKOWANIA SP. Z O.O.
0000394198
7
NAJMILSZA SP. Z O.O.
0000401795
8
DIVISION B-2 SP. Z O.O. SP. K.
0000311927
9
GUFENG SP. Z O.O.
0000633102
10
EIA SP. Z O.O.
0000475523
11
SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000123316
12
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "EFBI" SP. Z O.O.
0000095591
13
LEGEND SPORT SP. Z O.O.
0000653474
14
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA "KALWARIANKA"
0000172273
15
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON - BYDGOSZCZ"
0000050390
16
"KRUSZYNA" FIRMA JANCEWICZ MIECZYSŁAW, BUCZYŃSKA ELEONORA
0000147462
17
GASTROMEDIA SP. Z O.O.
0000036206
18
SIMPLY SP. Z O.O.
0000805945
19
HAFROX SP. Z O.O. S.K.A.
0000391939
20
WIELKOPOLSKIE JAJKO SP. Z O.O. SP. K.
0000663628
21
ICME POLSKA SP. Z O.O.
0000738885
22
FENIX HORSE SP. Z O.O.
0000291008
23
TECHMAR ARMATURA SP. Z O.O.
0000525705
24
VIOLETTA GRAFIK - POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000368370
25
KOMERC SP. Z O.O.
0000046727
26
DE.AL SP. Z O.O.
0000295856
27
"SPOŁEM" HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "JEDNOŚĆ" W RZESZOWIE
0000035644
28
MEDICAL PARTNER SP. Z O.O. SP. K.
0000372166
29
DBH POLSKA SP. Z O.O.
0000376450
30
FIRMA HANDLOWA ELEKTRYK SP. Z O.O.
0000709321