SPEDYTOR MAZURSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000499653 NIP
7393866058 REGON
000400774

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
9,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
5,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
4,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
27,9 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
UL. CEMENTOWA, 3
Kod pocztowy
10-429
Rejestracja
2014-02-27
Rozpoczęcie działalności
1975-12-15
Kapitał zakładowy
31400,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CŻŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO SAMODZIELNIE PROKURENT.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Spedytor mazurski osiągnęła 5 253 246 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 4 938 956 zł. Pozostałe przychody to 314 290 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 483 731 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 455 225 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 597 711 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 253 246 zł w 2024 roku.
• 6 860 005 zł w 2023 roku.
• 1 069 855 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 637 240 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 455 225 zł w 2024 roku.
• 5 534 023 zł w 2023 roku.
• 86 230 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Spedytor mazurski wynosi 4,64 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Spedytor mazurski wynosi 4,64 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 663 857 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 641 496 zł w 2024 roku.
• 5 863 523 zł w 2023 roku.
• -16 081 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 660 706 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 643 609 zł w 2024 roku.
• 5 869 877 zł w 2023 roku.
• 15 153 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Spedytor mazurski wynosi 27 848 975 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 525 913 zł a 62 373 143 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 699 789 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 848 975 zł w 2024 roku.
• 29 890 175 zł w 2023 roku.
• 3 218 841 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spedytor mazurski wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Spedytor mazurski wyniosły 297 460 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -92 347 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 553 zł w 2024 roku
• 202 975 zł w 2023 roku
• 151 566 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Spedytor mazurski wyniosła 9 918 932 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 928 822 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 8 990 109 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 918 932 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 701 218 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 217 714 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 168 717 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 918 932 zł w 2024 roku.
• 5 730 771 zł w 2023 roku.
• 4 684 538 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 94%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 85%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Spedytor mazurski wyniosły 1 217 714 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 918 932 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 161 421 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 217 714 zł w 2024 roku
• 1 489 778 zł w 2023 roku
• 1 803 626 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Spedytor mazurski wykazała przychody na poziomie 5 253 246 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 866 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 411 258 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 455 225 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 751 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 411 258 zł w 2024 roku
• 519 790 zł w 2023 roku
• 2874 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Spedytor mazurski wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bacławski Waldemar posiada 157 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łosko Cezary posiada 157 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bacławski Waldemar (50% udziałów)
• Łosko Cezary (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 05.04.2024 do 24.02.2025 był Towarowa Olsztyn Inwestycje kontrolując 84% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 27.01.2021 do 05.04.2024 najwięcej udziałów posiadał Towarowa Olsztyn Inwestycje . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SPEDYTOR MAZURSKI

Organizacja Numer KRS
1
PKS GIEŁDA SP. Z O.O.
0000129470
2
TERAL SP. Z O.O.
0000126632
3
SUMMUS SP. Z O.O.
0000270435
4
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE K.F.S. SP. Z O.O.
0000115061
5
EUROWAX SP. Z O.O.
0000072281
6
OPOLSKIE NIERUCHOMOŚCI WÓJCICKI SP. K.
0000813427
7
WERKSZTAT SP. Z O.O.
0000921227
8
GDM CAPITAL FINANCE SP. Z O.O.
0000480945
9
DIERRE POZNAŃ SP. Z O.O.
0000271590
10
VB POLAND SP. Z O.O.
0000699695
11
VISHOME SP. Z O.O. SP. K.
0000508619
12
IKA-BUD WÓJCIK SP. K.
0000479790
13
JDW INVEST SP. Z O.O. SP. K.
0000464390
14
CENTRUM TURYSTYCZNO-SPORTOWE SP. Z O.O.
0000178079
15
GRUPA SIELSKO SP. Z O.O.
0000162452
16
FORMA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000138958
17
MSL SP. Z O.O.
0000363673
18
INWESTYCJE CONDITOR SP. Z O.O.
0000795080
19
DUO CASA SP. Z O.O.
0000515272
20
JM FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA SP. Z O.O.
0000176237
21
DR POLSKA SP. Z O.O.
0000691880
22
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000058621
23
HOROSZKO PROPERTY DEVELOPMENT SP. K.
0000450176
24
RONDO 1 CITY SPACE - GP SP. Z O.O. SP. K.
0000714766
25
SAVI INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000244061
26
MYŚLENICKA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO SP. Z O.O.
0000224767
27
NUTRIVER SP. Z O.O.
0000534743
28
C&C GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000319099
29
IVS PROJEKT 18 SP. Z O.O.
0000931265
30
MEGA KWATERY SP. Z O.O.
0000816826