Organizacja Galeria arkada emstar osiągnęła 7 984 584 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 984 584 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 565 259 zł.
Zysk netto wyniósł 3 419 325 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 398 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 984 584 zł w 2024 roku.
• 7 292 999 zł w 2023 roku.
• 6 797 689 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 316 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 419 325 zł w 2024 roku.
• 2 317 699 zł w 2023 roku.
• 2 026 665 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Galeria arkada emstar wynosi 3,67 mln zł.
EBITDA Galeria arkada emstar wynosi 4,33 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
302 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 670 632 zł w
2024 roku.
• 2 692 898 zł w
2023 roku.
• 2 369 848 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
243 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 329 955 zł w
2024 roku.
• 3 467 701 zł w
2023 roku.
• 3 355 603 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Galeria arkada emstar wynosi 31 105 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 976 876 zł a 64 561 997 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 880 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 105 732 zł w 2024 roku.
• 25 173 677 zł w 2023 roku.
• 25 673 841 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Galeria arkada emstar wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 448 584
zł.
Koszty operacyjne Galeria arkada emstar wyniosły 4 313 952
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 780 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 448 584 zł w 2024 roku
• 393 279 zł w 2023 roku
• 356 941 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Galeria arkada emstar wyniosła 19 503 527 zł.
a
ktywa trwałe to 17 072 166 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 431 361 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 503 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 140 499 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 363 028 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -581 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 503 527 zł w 2024 roku.
• 19 103 956 zł w 2023 roku.
• 23 085 529 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Galeria arkada emstar wyniosły 3 363 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 503 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 044 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 363 028 zł w 2024 roku
• 4 382 783 zł w 2023 roku
• 5 705 014 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Galeria arkada emstar wykazała przychody na poziomie 7 984 584 zł.
Organizacja zarobiła 3 419 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 419 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Galeria arkada emstar wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki